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2017年度常州市民政局預(yù)算信息公開
常州市民政局2017年預(yù)算公開目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
第二部分 2017年常州市民政局部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2017年度常州市民政部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
常州市民政局概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)民政工作的地方性政策和規(guī)定草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。指導(dǎo)全市民政工作的改革與發(fā)展。
（二）擬訂全市社會團體、民辦非企業(yè)單位管理辦法，起草有關(guān)地方性政策和規(guī)定草案。承擔(dān)依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任。
（三）擬訂全市優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，承擔(dān)由民政部門管理的傷殘人員傷殘撫恤管理工作，承擔(dān)追認(rèn)革命烈士的審核報批和革命烈士褒揚工作。組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。
（四）負責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作，組織指導(dǎo)全市退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)軍供站和移交地方安置的軍隊離退休干部服務(wù)機構(gòu)的管理工作。
（五）擬訂全市救災(zāi)工作政策，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負責(zé)組織核查、掌握和報告災(zāi)情，接收、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。承擔(dān)市減災(zāi)委員會具體工作。
（六）擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助和無固定收入的重度殘疾人生活救助工作，指導(dǎo)五保戶社會救濟工作。組織實施低收入家庭認(rèn)定工作。
（七）擬訂全市行政區(qū)劃和行政區(qū)域界線、地名管理辦法和意見，起草有關(guān)地方性政策和規(guī)定草案。承擔(dān)行政區(qū)劃、行政區(qū)域和地名管理工作。
（八）擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（九）擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、社會福利機構(gòu)管理辦法和社會福利企業(yè)扶持政策，擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和城鎮(zhèn)“三無”對象等特殊群體權(quán)益保障工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、推進養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展。
（十）擬訂全市婚姻管理、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和城市生活無著的流浪乞討人員的救助工作政策，推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
（十一）擬訂全市福利彩票發(fā)行工作政策和實施辦法，組織指導(dǎo)全市福利彩票發(fā)行管理工作，管理市本級福利彩票公益金。
（十二）會同市有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
（十三）指導(dǎo)全市民政系統(tǒng)財務(wù)工作，監(jiān)督全市民政事業(yè)費的使用管理，指導(dǎo)局直屬事業(yè)單位財務(wù)管理。
（十四）負責(zé)有關(guān)民政業(yè)務(wù)的行政復(fù)議和行政訴訟工作，受理來信來訪。負責(zé)民政工作對外合作和外事活動。
（十五）承辦市政府交辦的其他事項。
二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）實施最低生活保障提升工程。落實城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)一發(fā)布全市（含溧陽、金壇和武進）城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),全面實現(xiàn)大市城鄉(xiāng)低保一體化。推進農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)政策的銜接，充分發(fā)揮社會救助的兜底脫貧作用。
（二）強化“救急難”工作。健全主動發(fā)現(xiàn)、快速響應(yīng)、綜合救助的長效機制，制定“救急難”工作方案，提升社會救助管理服務(wù)平臺功能。加強醫(yī)療救助與基本醫(yī)保、大病保險制度的配套銜接，制定出臺重特大疾病醫(yī)療救助補充辦法，建立由臨時救助到醫(yī)療救助的“擺渡機制”，增強救助時效。
（三）提升社會救助能力。推動《申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對服務(wù)規(guī)范》通過省標(biāo)驗收，深化申請救助核對成效，助力精準(zhǔn)救助。全面推進標(biāo)準(zhǔn)化的鎮(zhèn)（街道）社會救助“一門受理”平臺建設(shè)，打造功能性全、協(xié)同性好、實用性強、融合度高的基層社會救助“一門受理、協(xié)同辦理”服務(wù)品牌。暢通社會力量參與救助渠道，鼓勵社會力量通過捐贈、設(shè)立幫扶項目、創(chuàng)辦專業(yè)服務(wù)機構(gòu)、建立互助組織、提供志愿服務(wù)等方式，釋放公益慈善潛能。
（四）增強綜合防災(zāi)減災(zāi)工作水平。完善自然災(zāi)害救助管理體制和工作機制，加快建設(shè)市防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急保障中心（省救災(zāi)物資儲備庫蘇南分中心）項目，努力建成省內(nèi)一流、全國領(lǐng)先的救災(zāi)物資儲備倉庫。健全災(zāi)害預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)害評估等應(yīng)對機制，引導(dǎo)專業(yè)救援力量全方位參與災(zāi)害救助，推進自然災(zāi)害綜合責(zé)任險擴面增項，切實保障受災(zāi)群眾的生存權(quán)益。開展形式多樣的“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動，大力普及防災(zāi)減災(zāi)知識，創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)5個。
（五）優(yōu)化居家養(yǎng)老服務(wù)功能。抓好居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站）城鄉(xiāng)覆蓋率分別達60%、36%，助浴點達15個、助餐服務(wù)城市社區(qū)覆蓋率50%。鼓勵支持專業(yè)性社會組織、養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)及企業(yè)連鎖經(jīng)營居家養(yǎng)老服務(wù)中心，每個轄市（區(qū)）培育連鎖3家養(yǎng)老機構(gòu)、5家社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)的品牌各1個。利用閑置的學(xué)校、村集體用房或其他閑置房屋，改造建設(shè)村級“鄰里互助中心”，開展互助養(yǎng)老服務(wù)，各轄市（區(qū)）農(nóng)村基層養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率達80%以上。
（六）推進養(yǎng)老服務(wù)供給側(cè)改革。統(tǒng)籌推進養(yǎng)老床位總量增加和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，每千名老人床位數(shù)達48.5張，護理型床位、社會力量舉辦床位分別占總床位的54%、72%以上。繼續(xù)推進公辦養(yǎng)老機構(gòu)體制機制改革，重點盤活公辦敬老院資源，各轄市（區(qū)）政府舉辦的養(yǎng)老機構(gòu)（包括農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)中心）公建民營比例達到40%。引入“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”模式，重點為涉老機構(gòu)及老年家庭提供遠程康復(fù)指導(dǎo)。加大政府購買養(yǎng)老服務(wù)力度，為老年人提供助餐助浴、康復(fù)護理、精神關(guān)愛、文藝巡演等一批服務(wù)項目。
（七）加快養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。貫徹落實《江蘇省養(yǎng)老服務(wù)條例》要求，制定實施常州市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)三年行動計劃，深化養(yǎng)老服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)成效，打造1個街道（鎮(zhèn)）級老年服務(wù)街區(qū)，建成4個養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品示范基地，培育一批創(chuàng)新型、連鎖型養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)和組織，推進老年用品的研發(fā)、生產(chǎn)和流通。
（八）做好老齡宣傳和精神關(guān)愛工作。加強老齡信息統(tǒng)計工作，發(fā)布《2016年常州市老年人口信息和老齡事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告》。組織開展全國第八個敬老月、江蘇省第三十個敬老日活動，營造尊老、敬老、助老、愛老氛圍。提升老年精神關(guān)愛內(nèi)涵，開展養(yǎng)老知識進機構(gòu)、進社區(qū)、進家庭行動，編印發(fā)放康復(fù)、護理、養(yǎng)老機構(gòu)和適老產(chǎn)品指南等手冊5萬份，新建“心靈茶吧”25個。
（九）提高兒童福利水平。強化困境兒童分類保障，落實孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)增長機制，健全以家庭養(yǎng)育為基礎(chǔ)、社會幫扶為輔助、基本生活為保障、福利機構(gòu)為依托的困境兒童福利服務(wù)體系。扎實開展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護、相伴成長”專項行動，健全“家庭、政府、社會”三位一體的關(guān)愛保護工作體系和工作機制，提升兒童福利服務(wù)指導(dǎo)和未成年人救助保護中心建設(shè)水平，通過政府購買服務(wù)為困境兒童及家庭提供專業(yè)服務(wù)和幫扶。
（十）拓展老年人福利內(nèi)容。落實農(nóng)村五保和城市“三無”供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)增長機制，關(guān)注重點老年人醫(yī)療護理服務(wù)需求，每個轄市（區(qū)）設(shè)立1所服務(wù)特困失能、半失能老人的集中供養(yǎng)的護理型機構(gòu)，確保集中供養(yǎng)率達80%以上。繼續(xù)對70歲以上獨居、80歲以上空巢老人提供鄰里結(jié)對守護服務(wù)，對特殊空巢老人簽訂關(guān)愛照料協(xié)議。全面實施養(yǎng)老服務(wù)評估制度，引入市場機制，對經(jīng)濟困難的失能、高齡等老年人提供適老用品配備和租賃等服務(wù)。
（十一）落實殘疾人福利政策。全面落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，緩解其額外生活支出和長期照護支出困難。加強德安醫(yī)院精神衛(wèi)生建設(shè)力度，增強精神衛(wèi)生防治和康復(fù)能力。
（十二）促進慈善事業(yè)發(fā)展。貫徹落實《慈善法》和市政府《關(guān)于促進慈善事業(yè)發(fā)展的實施意見》，穩(wěn)妥做好慈善組織的登記、認(rèn)定工作，規(guī)范開展各項慈善募捐和慈善活動。加強慈善超市建設(shè)，促進慈善超市法人注冊登記和市場化運營。推動慈善組織登錄全省慈善信息平臺，加大信息公開力度。
（十三）加強福彩發(fā)行和管理。鞏固陽光福彩建設(shè)成果，規(guī)范發(fā)行費和公益金運行管理，持續(xù)開展常州福彩公益品牌活動。統(tǒng)籌三大票種協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，拓展銷售渠道，培育新的增長點，提升福彩銷量。
（十四）推進社會組織管理制度改革。實施社會組織信息化管理提升工程，完善社會組織公共服務(wù)平臺，有序推進社會組織“三合一”登記管理基礎(chǔ)信息采集和檔案庫完善。穩(wěn)妥推進行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤工作，組織開展首批試點脫鉤工作。
（十五）加強社會組織能力建設(shè)。優(yōu)化社會組織四級孵化基地功能，加強樞紐型社會組織的培育發(fā)展力度。完善政府向社會組織購買服務(wù)工作機制，大力開展政府購買服務(wù)、公益創(chuàng)投活動，重點培育發(fā)展一批養(yǎng)老領(lǐng)域、社區(qū)服務(wù)等社會組織，繼續(xù)評選全市十佳為老服務(wù)項目。在社會組織中建立新聞發(fā)言人制度，通過選任、培訓(xùn)社會組織新聞發(fā)言人隊伍，強化輿論引導(dǎo)，增強社會組織公信力。
（十六）健全社會組織綜合監(jiān)管體系。貫徹落實《關(guān)于進一步加強社會組織監(jiān)管工作的意見》，建立健全政府監(jiān)管、社會監(jiān)督和社會組織自律有機結(jié)合的綜合監(jiān)管體系。嚴(yán)格執(zhí)行社會組織年檢制度，建立多部門聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法機制，完善規(guī)范有序的社會組織退出機制。完善社會組織黨建管理體制，建立“市社會組織綜合黨委”，做好社會組織黨建的兜底管理工作。加強社會組織信用體系建設(shè)，提升社會組織內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)水平。
（十七）加強和諧社區(qū)建設(shè)。深入開展全國和諧社區(qū)建設(shè)示范城市創(chuàng)建活動，提升改造基本公共服務(wù)設(shè)施，實現(xiàn)街道（鎮(zhèn)）社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)全覆蓋，努力提升和諧社區(qū)建設(shè)整體水平。扎實推進農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，有序引導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)類、公益慈善類社會組織參與農(nóng)村社區(qū)治理與服務(wù)，消除農(nóng)村社區(qū)社會組織入駐服務(wù)“空白點”，提升農(nóng)村居民生活質(zhì)量。
（十八）健全社區(qū)服務(wù)體系。繼續(xù)推進社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)，增強“四級聯(lián)動”平臺服務(wù)功能，積極構(gòu)建以社區(qū)服務(wù)設(shè)施為依托、專項服務(wù)設(shè)施為補充、服務(wù)網(wǎng)點為配套、社區(qū)信息平臺為支撐的城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。推行街道中心公共服務(wù)“一站式”受理，回收行政性事務(wù)，促進社區(qū)回歸自治和服務(wù)本位。加強對2017年政府購買社會組織服務(wù)項目的跟蹤管理和綜合評估，推動政府轉(zhuǎn)移職能與社會組織服務(wù)有效對接。
（十九）深化基層民主自治。全面完成第十一屆村民委員會和第六屆居民委員會換屆選舉后續(xù)工作，指導(dǎo)社區(qū)（村）做好健全自治組織、完善民主管理制度、提升班子能力等后續(xù)工作。貫徹落實市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于加強城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商民主建設(shè)的意見》，積極推進城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展，探索“微自治”路徑，推動民主自治向村（居）民小組、城市小區(qū)和自然村延伸，進一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)的充滿活力的基層群眾自治機制。
（二十）加強專業(yè)社會工作和志愿服務(wù)。積極開發(fā)民政事業(yè)單位和城鄉(xiāng)社區(qū)社會工作專業(yè)崗位，大力發(fā)展民辦社工機構(gòu)。加快社會工作人才培訓(xùn)基地和實訓(xùn)基地建設(shè)步伐，分層分類培訓(xùn)，全面提升社會工作人才服務(wù)能力。深化志愿服務(wù)記錄制度建設(shè)，完善“社工+志愿者”聯(lián)動機制，拓寬志愿服務(wù)領(lǐng)域，提升志愿服務(wù)水平。
（二十一）提高優(yōu)撫對象保障水平。貫徹落實《江蘇省實施<軍人撫恤優(yōu)待條例>辦法》、省委省政府省軍區(qū)《關(guān)于完善擁軍政策增強軍人榮譽感的意見》，實施重點優(yōu)撫對象撫恤補助標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機制，落實住房、醫(yī)療等扶持措施，切實提高撫恤優(yōu)待水平，組織好重點優(yōu)撫對象短期療養(yǎng)、醫(yī)療巡診和精神撫慰等“三關(guān)愛”活動，提升優(yōu)撫對象的榮譽感和自豪感。進一步加強優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)精細化管理。扎實做好烈士褒揚工作，組織開展烈士公祭、關(guān)愛革命功臣等活動。
（二十二）充分落實各項安置政策。堅持和完善“積分選崗、陽光安置”的退役士兵崗位安置政策，確保政府提供的崗位數(shù)量和質(zhì)量。根據(jù)退役士兵需要調(diào)整教學(xué)時間、內(nèi)容和方式，加強監(jiān)管，提高培訓(xùn)質(zhì)量。針對自主就業(yè)、失業(yè)和生活困難退役士兵積極開展就業(yè)和幫扶工作。充分落實軍休干部“兩個待遇”，深入推進軍休服務(wù)社會化，依托軍休服務(wù)中心項目建設(shè)，提升軍休服務(wù)和軍供保障能力。
（二十三）推進雙擁工作深入發(fā)展。動員社會力量做好新形勢下社會擁軍優(yōu)屬工作，培育發(fā)展擁軍優(yōu)屬社會組織，完善基層擁軍優(yōu)屬服務(wù)平臺，發(fā)展壯大擁軍優(yōu)屬志愿者和行業(yè)擁軍優(yōu)屬隊伍。廣泛開展雙擁宣傳教育，扎實開展雙擁在基層活動、軍地互辦實事活動，為軍地深化改革提供有效保障。抓好新一輪省級雙擁模范城（區(qū)）的考評、申報、推薦工作，全面提升雙擁創(chuàng)建工作的質(zhì)量和水平。
（二十四）優(yōu)化區(qū)劃設(shè)置。策應(yīng)新型城鎮(zhèn)化總體要求，健全行政區(qū)劃調(diào)整決策機制，穩(wěn)妥開展行政區(qū)劃調(diào)整工作，促進城鎮(zhèn)規(guī)模結(jié)構(gòu)優(yōu)化和空間布局合理。繼續(xù)推進政府駐地鎮(zhèn)和城中鎮(zhèn)改設(shè)街道辦事處工作。
（二十五）加強地名與界線管理。扎實推進全國第二次地名普查，同步加強地名普查成果應(yīng)用、地名文化建設(shè)和歷史地名保護。組織開展不規(guī)范地名清理整改。全面建立歷史地名分級保護制度，編制形成覆蓋全市的歷史地名保護名錄。深入開展平安邊界創(chuàng)建，進一步規(guī)范界線管理。
（二十六）深化殯葬改革。貫徹落實《關(guān)于黨員干部帶頭推動殯葬改革的實施意見》，推行節(jié)地生態(tài)葬式葬法改革，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大惠民殯葬力度，推進文明辦喪、倡導(dǎo)綠色殯葬。打造“96444+”殯葬綜合服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺，規(guī)范殯葬服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為市民提供優(yōu)質(zhì)基本公共服務(wù)產(chǎn)品。
（二十七）做好婚姻和收養(yǎng)工作。加強婚姻登記機關(guān)規(guī)范化建設(shè)，完善婚姻登記歷史數(shù)據(jù)，提高信息化水平，創(chuàng)建婚姻登記服務(wù)優(yōu)質(zhì)品牌。完善收養(yǎng)評估制度，推動收養(yǎng)家庭評估標(biāo)準(zhǔn)通過國家驗收，提高收養(yǎng)評估工作水平。
（二十八）做好城市生活無著流浪乞討人員救助管理。加強救助管理機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，提高依法救助、規(guī)范服務(wù)和風(fēng)險防控能力。健全市、轄市（區(qū)）救助管理互聯(lián)、城市管理互動的長效綜合管理機制，廣泛開展結(jié)對共建，實行共建共管、群防群治，深化“夏季送清涼”、“寒冬送溫暖”等專項救助活動，做好流浪乞討人員的源頭預(yù)防和屬地分類救助管理。
（二十九）強化規(guī)劃編制和實施。深化民政“1+5”規(guī)劃體系編制成效，強化部門聯(lián)動、責(zé)任分解和項目實施，推動規(guī)劃落地。全面總結(jié)首輪三年爭先發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)驗，完成績效評估并強化結(jié)果運用，啟動實施第二輪爭先發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制。扎實開展現(xiàn)代民政創(chuàng)建，力爭年內(nèi)全部創(chuàng)成現(xiàn)代民政示范縣（市、區(qū)），組織開展“回頭看”，確保各項工作位列全省第一方陣。
（三十）加強法治和政策理論研究。編制實施民政“七五”普法規(guī)劃，多渠道開展民政法治宣傳教育。深化行政審批制度改革，優(yōu)化審批流程，進一步清理、減少和下放行政審批事項，調(diào)整完善民政權(quán)力清單，深化“三合一”陽光政務(wù)平臺運用。嚴(yán)格執(zhí)行行政裁量權(quán)基準(zhǔn)制度、行政執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、行政執(zhí)法案卷評查制度，確保行政執(zhí)法程序正當(dāng)。組織開展行政執(zhí)法案卷評審。完善政策理論研究機制，提高研究質(zhì)量，促進成果轉(zhuǎn)化。
（三十一）提升民政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平。加強民政標(biāo)準(zhǔn)化工作組織領(lǐng)導(dǎo)和體系建設(shè)，重點研制一批民政急需、社會急用的重大民生標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，年內(nèi)力爭創(chuàng)建省級標(biāo)準(zhǔn)2項、新獲批立項1-2個。強化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點示范及成果推廣，年內(nèi)申請國家試點項目1個。建立標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督體系，通過質(zhì)量檢測、專家評估、現(xiàn)場檢查等方式，促進標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三十二）加強隊伍建設(shè)。完善干部選拔、培養(yǎng)、考核和使用機制，加強干部交流輪崗、掛職鍛煉力度。進一步加強隊伍培訓(xùn)，市級舉辦支部書記和后備干部培訓(xùn)班，提升隊伍整體素質(zhì)。繼續(xù)加強技能人才培養(yǎng)，深化對社會工作者、養(yǎng)老護理員等專業(yè)隊伍的培養(yǎng)培訓(xùn)，年內(nèi)培訓(xùn)養(yǎng)老護理員300人以上，萬人持證社工人才數(shù)達6人。穩(wěn)妥推進事業(yè)單位績效管理改革，合理優(yōu)化崗位設(shè)置和人員結(jié)構(gòu)。
（三十三）增強信息化應(yīng)用能力。完善民政大數(shù)據(jù)庫建設(shè)，加強數(shù)據(jù)信息的交互分析和成果轉(zhuǎn)化，增強統(tǒng)計、分析、決策能力。統(tǒng)籌推進優(yōu)撫、殯葬、未成年人保護、區(qū)劃地名等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化建設(shè)。建立信息化工作制度，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、流程規(guī)范。不斷強化統(tǒng)計工作基礎(chǔ)，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
（三十四）強化督查評估、新聞宣傳和信訪工作。完善督查和評估機制，對市委、市政府下達的為民辦實事、重點工程等任務(wù)，開展不少于3次的專項督查。加強民政新聞宣傳制度化、規(guī)范化建設(shè)，利用新聞發(fā)布會、門戶網(wǎng)站、政務(wù)微博和微信等平臺，做好信息公開工作。加強輿情引導(dǎo)，推進民政輿情監(jiān)測信息共享、輿情應(yīng)對上下聯(lián)動，提高重大、緊急事件的輿情應(yīng)對能力。堅持“屬地管理、分級負責(zé)”的原則，抓好民政信訪工作。
（三十五）深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。把學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神作為一項重要政治任務(wù)，有計劃、分層次開展學(xué)習(xí)貫徹活動。鞏固深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，引導(dǎo)各級黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進一步堅定“四個自信”。各級黨組織要帶頭抓黨建，強化“一崗雙責(zé)”和“四個意識”，層層傳導(dǎo)壓力，壓實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅決落實好市委市政府各項決策部署。按照市委要求，結(jié)合民政實際，組織開展好以大討論、大走訪、大轉(zhuǎn)變、實干為民為主要內(nèi)容的“三大一實干”活動，著力推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
（三十六）規(guī)范黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格遵守《中國共產(chǎn)黨章程》，嚴(yán)格落實《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度，完善本部門全面從嚴(yán)治黨的制度措施，認(rèn)真開展“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員等活動，賦予每次組織生活實質(zhì)性內(nèi)容，健全管黨治黨長效機制，局黨委將適時對各黨組織民主集中制執(zhí)行情況進行督促檢查。
（三十七）夯實黨的基層基礎(chǔ)。堅持政治屬性和服務(wù)功能相統(tǒng)一，不斷加強“五縱五橫”基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，深化“黨員義工365”活動，提升黨員發(fā)展質(zhì)量，更好地發(fā)揮各級黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。加強基層協(xié)商民主制度建設(shè)，推行“百姓議事堂”等基層協(xié)商民主管理制度和載體。集中抓好新任村（社區(qū)）黨組織書記的培訓(xùn)工作，制定出臺社區(qū)黨組織分級管理實施意見，推動形成以社區(qū)黨組織為核心的新型社區(qū)管理格局。高度重視社會組織黨建工作，完善社會組織黨建管理體制，探索成立社會組織黨建工作“四類”平臺，即成立一批社會組織孵化基地黨總支（或黨支部），建設(shè)一批社會組織孵化基地黨員服務(wù)中心（或“流動黨員之家”），打造一批社會組織孵化基地黨務(wù)培訓(xùn)中心（或黨建智庫），構(gòu)建一批社會組織孵化基地黨務(wù)綜合展示平臺（或活動中心）。
（三十八）推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。貫徹學(xué)習(xí)十八屆中央紀(jì)委七次全會、十三屆省紀(jì)委二次全會和市委部署要求，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，營造風(fēng)清氣正良好氛圍。持之以恒落實中央八項規(guī)定，堅決糾正和防止“四風(fēng)”反彈回潮，著力打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)拿裾刹筷犖?。不斷強化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”的運用，深入排查民政領(lǐng)域存在的廉政風(fēng)險點，落實防范措施，加大問責(zé)力度，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。要按照市委要求，發(fā)揮巡察“利劍”作用，對基層黨組織開展全方位巡察工作。
（三十九）切實加強內(nèi)部管理。高度重視內(nèi)部管理工作，完善議事、決策、人事、財務(wù)等各項管理制度，理順和優(yōu)化辦事程序。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理各項規(guī)章制度，加大對項目資金的績效評價力度，提高資金的管理水平，保證民政資金安全規(guī)范運行。全面從嚴(yán)加強民政直屬事業(yè)單位管理，加大巡察和監(jiān)督力度，完善內(nèi)部管理制度，促進直屬單位規(guī)范發(fā)展。全面從嚴(yán)抓好安全生產(chǎn)，切實加強民政服務(wù)機構(gòu)和場所安全管理，堅決消除安全隱患。全面從嚴(yán)改進作風(fēng)，加強窗口單位行風(fēng)建設(shè)，鞏固民政為民良好形象。
三、下屬單位情況
|
單位名稱
|
性質(zhì)
|
經(jīng)費管理方式
|
|
常州市老齡辦
|
事業(yè)
|
參公管理
|
|
常州市德安醫(yī)院
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市福利院
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市兒童福利院
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市救助管理站
|
事業(yè)
|
參公管理
|
|
常州軍供站
|
事業(yè)
|
差額補助
|
|
常州市革命烈士陵園
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市殯儀館
|
事業(yè)
|
自收自支
|
|
常州市殯葬管理所
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市軍隊離退休干部第一休養(yǎng)所
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市軍隊離退休干部第二休養(yǎng)所
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市軍隊離退休干部第三休養(yǎng)所
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市軍隊離退休干部第四休養(yǎng)所
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市社會捐助工作中心
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市老年大學(xué)
|
事業(yè)
|
全額撥款
|
|
常州市福利彩票中心
|
事業(yè)
|
自收自支
|
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2017年民政部門預(yù)算是根據(jù)財政部門預(yù)算編制要求結(jié)合民政工作目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)一編制，本年共有部門預(yù)算單位16個（含局本級），綜合預(yù)算單位1個（常州市福利彩票中心）。本部門預(yù)算資金來源主要是財政撥款和非稅收入，支出功能科目主要涉及到社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、其他支出等功能性科目，主要有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會福利、臨時救助、自然災(zāi)害生活救助，行政事業(yè)單位離退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療費和住房改革等支出內(nèi)容。
第二部分
2017年常州市民政局部門預(yù)算表
|
公開表一
2017年度部門收支預(yù)算總表
|
|
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
|
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
|
一、財政撥款
|
23891.29
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
|
13475.8
|
|
|
1.一般公共預(yù)算
|
16788.69
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
12011.7
|
|
|
2.政府性基金預(yù)算
|
7102.6
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
二、財政專戶管理資金
|
287.7
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
954.02
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
16130.68
|
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
498.01
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
1756.21
|
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
7102.6
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計
|
25133.01
|
當(dāng)年支出小計
|
25487.5
|
|
|
上年結(jié)余資金
|
357.49
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
3
|
|
|
收入合計
|
25490.5
|
支出合計
|
25490.5
|
|
|
公開表二
|
|
|
|
|
2017年度部門收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
|
收入總計
|
25490.5
|
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
|
16788.69
|
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
16788.69
|
|
|
專項收入
|
|
|
|
政府性基金
|
7102.6
|
|
|
財政專戶管理資金
|
287.7
|
|
|
其他資金
|
小計
|
954.02
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
|
其他
|
954.02
|
|
|
上年結(jié)余
|
357.49
|
|
|
公開表三
|
|
|
|
|
2017年度部門支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
25487.5
|
13475.8
|
12011.7
|
|
|
公開表四
|
|
|
|
|
|
2017年度部門財政撥款收支預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
|
項目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
16788.69
|
一、基本支出
|
13286.7
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
7102.6
|
二、項目支出
|
10601.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
23891.29
|
支出合計
|
23888.29
|
|
|
公開表五
|
|
|
|
|
部門財政撥款支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
|
|
2
|
合計
|
16785.69
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
14569.27
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2191.17
|
|
|
2080201
|
行政運行
|
810.32
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
41.9
|
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
567
|
|
|
2080205
|
老齡事務(wù)
|
433.66
|
|
|
2080207
|
行政區(qū)劃和地名管理
|
30
|
|
|
2080208
|
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)
|
10
|
|
|
2080209
|
部隊供應(yīng)
|
121
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
177.29
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2277.04
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
485.95
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1791.09
|
|
|
20808
|
撫恤
|
468.28
|
|
|
2080804
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出
|
458.28
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
10
|
|
|
20809
|
退役安置
|
1070.44
|
|
|
2080902
|
軍隊移交政府的離退休人員安置
|
739.52
|
|
|
2080903
|
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)
|
330.92
|
|
|
20810
|
社會福利
|
8054.81
|
|
|
2081001
|
兒童福利
|
467.54
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
291.7
|
|
|
2081004
|
殯葬
|
1602.76
|
|
|
2081005
|
社會福利事業(yè)單位
|
5680.81
|
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
12
|
|
|
20815
|
自然災(zāi)害生活救助
|
10
|
|
|
2081599
|
其他自然災(zāi)害生活救助支出
|
10
|
|
|
20820
|
臨時救助
|
497.53
|
|
|
2082002
|
流浪乞討人員救助支出
|
497.53
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
490.19
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
490.19
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
71.84
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
418.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1726.23
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1726.23
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
617.81
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
406.06
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表六
部門財政撥款基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
3
|
合計
|
13286.7
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
7424.38
|
|
|
30101
|
基本工資
|
1687.22
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
983.61
|
|
|
30103
|
獎金
|
27.97
|
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
767.97
|
|
|
30107
|
績效工資
|
2831.6
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1126.01
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1114.81
|
|
|
30201
|
辦公費
|
212.66
|
|
|
30205
|
水費
|
24.45
|
|
|
30206
|
電費
|
63.53
|
|
|
30211
|
差旅費
|
463.47
|
|
|
30215
|
會議費
|
90.21
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
68.28
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
18.58
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
88.53
|
|
|
30229
|
福利費
|
13.69
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
6.08
|
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
65.33
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
4747.51
|
|
|
30301
|
離休費
|
588.64
|
|
|
30302
|
退休費
|
2410.16
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
1.56
|
|
|
30305
|
生活補助
|
8.6
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.55
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
617.81
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
389.56
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
28.27
|
|
|
公開表七
2017年度市級民政部門財政撥款政府性基金支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
|
合 計
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
7102.60
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
7102.60
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表八
2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
|
2
|
合計
|
16785.69
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
14569.27
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2191.17
|
|
|
2080201
|
行政運行
|
810.32
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
41.9
|
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
567
|
|
|
2080205
|
老齡事務(wù)
|
433.66
|
|
|
2080207
|
行政區(qū)劃和地名管理
|
30
|
|
|
2080208
|
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)
|
10
|
|
|
2080209
|
部隊供應(yīng)
|
121
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
177.29
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2277.04
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
485.95
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1791.09
|
|
|
20808
|
撫恤
|
468.28
|
|
|
2080804
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出
|
458.28
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
10
|
|
|
20809
|
退役安置
|
1070.44
|
|
|
2080902
|
軍隊移交政府的離退休人員安置
|
739.52
|
|
|
2080903
|
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)
|
330.92
|
|
|
20810
|
社會福利
|
8054.81
|
|
|
2081001
|
兒童福利
|
467.54
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
291.7
|
|
|
2081004
|
殯葬
|
1602.76
|
|
|
2081005
|
社會福利事業(yè)單位
|
5680.81
|
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
12
|
|
|
20815
|
自然災(zāi)害生活救助
|
10
|
|
|
2081599
|
其他自然災(zāi)害生活救助支出
|
10
|
|
|
20820
|
臨時救助
|
497.53
|
|
|
2082002
|
流浪乞討人員救助支出
|
497.53
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
490.19
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
490.19
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
71.84
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
418.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1726.23
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1726.23
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
617.81
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
406.06
|
|
|
|
|
|
|
|
公開表九
2017年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
|
3
|
合計
|
13286.7
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
7424.38
|
|
|
30101
|
基本工資
|
1687.22
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
983.61
|
|
|
30103
|
獎金
|
27.97
|
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
767.97
|
|
|
30107
|
績效工資
|
2831.6
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1126.01
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1114.81
|
|
|
30201
|
辦公費
|
212.66
|
|
|
30205
|
水費
|
24.45
|
|
|
30206
|
電費
|
63.53
|
|
|
30211
|
差旅費
|
463.47
|
|
|
30215
|
會議費
|
90.21
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
68.28
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
18.58
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
88.53
|
|
|
30229
|
福利費
|
13.69
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
6.08
|
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
65.33
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
4747.51
|
|
|
30301
|
離休費
|
588.64
|
|
|
30302
|
退休費
|
2410.16
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
1.56
|
|
|
30305
|
生活補助
|
8.6
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.55
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
617.81
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
389.56
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
28.27
|
|
|
公開表十
部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
3
|
合計
|
1114.81
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1114.81
|
|
|
30201
|
辦公費
|
212.66
|
|
|
30205
|
水費
|
24.45
|
|
|
30206
|
電費
|
63.53
|
|
|
30211
|
差旅費
|
463.47
|
|
|
30215
|
會議費
|
90.21
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
68.28
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
18.58
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
88.53
|
|
|
30229
|
福利費
|
13.69
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
6.08
|
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
65.33
|
|
|
公開表十一
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|
|
192.63
|
14
|
9.08
|
|
9.08
|
24.46
|
82.22
|
62.87
|
|
|
表十二
|
|
|
|
|
|
|
部門政府采購預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
合計
|
|
|
|
|
3963.09
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
2865.29
|
|
服務(wù)器
|
辦公設(shè)備購置
|
30902辦公設(shè)備購置
|
服務(wù)器
|
|
1
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置
|
30902辦公設(shè)備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
0.5
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
購置兩臺臺式電腦
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
1
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
臺式計算機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
5
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置
|
30201辦公費
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
2.5
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
臺式電腦
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
64
|
|
便攜式計算機（實物配發(fā)）
|
筆記本電腦
|
31002辦公設(shè)備購置
|
便攜式計算機（實物配發(fā)）
|
|
1.3
|
|
便攜式計算機（實物配發(fā)）
|
便攜式計算機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
便攜式計算機（實物配發(fā)）
|
|
3.9
|
|
計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
交換機
|
31007信息網(wǎng)絡(luò)購建
|
計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
|
1.8
|
|
計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
31007信息網(wǎng)絡(luò)購建
|
計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
|
55
|
|
黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
|
社會福利事辦公設(shè)備購置
|
30902辦公設(shè)備購置
|
黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.6
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
購置兩臺A4打印機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購置
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
激光打印機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
1.5
|
|
彩色激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購置
|
彩色激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
彩色激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置
|
30201辦公費
|
彩色激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
票據(jù)針式打印機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
|
3
|
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置_票據(jù)針式打印機
|
30201辦公費
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
條碼打印機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
|
3
|
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
針式票據(jù)打印機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
計算機軟件
|
信息化軟件
|
31007信息網(wǎng)絡(luò)購建
|
計算機軟件
|
|
133.5
|
|
中檔復(fù)印機（實物配發(fā)）
|
中檔復(fù)印機
|
3029901其他
|
中檔復(fù)印機（實物配發(fā)）
|
|
1
|
|
投影儀
|
辦公設(shè)備購置
|
30201辦公費
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
照相機（實物配發(fā)）
|
購置一臺單反相機
|
31002辦公設(shè)備購置
|
照相機（實物配發(fā)）
|
|
1
|
|
銷毀設(shè)備
|
|
31002辦公設(shè)備購置
|
銷毀設(shè)備
|
|
0.2
|
|
銷毀設(shè)備
|
辦公設(shè)備購置
|
30201辦公費
|
銷毀設(shè)備
|
|
0.2
|
|
銷毀設(shè)備
|
辦公設(shè)備購置_碎紙機
|
30201辦公費
|
銷毀設(shè)備
|
|
0.1
|
|
轎車
|
小轎車
|
31002辦公設(shè)備購置
|
轎車
|
|
|
|
轎車
|
購置一輛轎車
|
31002辦公設(shè)備購置
|
轎車
|
|
20
|
|
專用車輛
|
殯儀車
|
30903專用設(shè)備購置
|
專用車輛
|
|
35
|
|
5匹空調(diào)（實物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置
|
30902辦公設(shè)備購置
|
5匹空調(diào)（實物配發(fā)）
|
|
0.8
|
|
傳真機（實物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購置
|
傳真機（實物配發(fā)）
|
|
0.3
|
|
傳真機（實物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置
|
30201辦公費
|
傳真機（實物配發(fā)）
|
|
0.15
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
心電工作證
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
23
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
康復(fù)設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
519.4
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
心理咨詢設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
8
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
腦電圖儀
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
50
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
核磁共振
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
850
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
纖維支氣管鏡
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
15
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
時間分辨熒光定量儀
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
30
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
司法鑒定科設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
175
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
皮膚科設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
55
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
頸顱磁刺激儀
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
60
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
彩超
|
31003專用設(shè)備購置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
120
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
心理治療設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購置
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醫(yī)療設(shè)備
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43.23
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火化設(shè)備
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火化爐后設(shè)備處理
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30903專用設(shè)備購置
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火化設(shè)備
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480
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火化設(shè)備
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遺體修復(fù)專用3D打印設(shè)備
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30903專用設(shè)備購置
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火化設(shè)備
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10
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火化設(shè)備
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火化爐大修
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30213維修（護）費
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火化設(shè)備
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30
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文藝設(shè)備
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電鋼琴
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31003專用設(shè)備購置
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文藝設(shè)備
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11.87
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家具
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家具
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31002辦公設(shè)備購置
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家具
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40
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制服
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襯衫、夏褲工作服
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30218專用材料費
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制服
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6.44
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二、工程類
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150
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修繕工程
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房屋維修
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30213維修（護）費
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修繕工程
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150
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三、服務(wù)類
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571
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*運行維護服務(wù)
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網(wǎng)絡(luò)信息平臺升級改造
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30213維修（護）費
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*運行維護服務(wù)
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80
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物業(yè)管理服務(wù)
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保安服務(wù)費
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3039905其他
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物業(yè)管理服務(wù)
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20.4
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物業(yè)管理服務(wù)
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安保經(jīng)費
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30209物業(yè)管理費
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物業(yè)管理服務(wù)
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17
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物業(yè)管理服務(wù)
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環(huán)境保潔服務(wù)費
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3030601民政供養(yǎng)對費用
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物業(yè)管理服務(wù)
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13.6
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物業(yè)管理服務(wù)
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保安服務(wù)
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30209物業(yè)管理費
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物業(yè)管理服務(wù)
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110
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物業(yè)管理服務(wù)
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物業(yè)管理費
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30209物業(yè)管理費
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物業(yè)管理服務(wù)
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50
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物業(yè)管理服務(wù)
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物業(yè)保潔服務(wù)
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30209物業(yè)管理費
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物業(yè)管理服務(wù)
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260
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園林綠化管理服務(wù)
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綠化保潔養(yǎng)護
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30209物業(yè)管理費
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園林綠化管理服務(wù)
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20
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分散采購
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375
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分散采購項目
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雙擁春節(jié)慰問
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3039905其他
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分散采購項目
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240
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分散采購項目
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雙擁八一慰問
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3039905其他
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分散采購項目
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135
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部門集中采購
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1.8
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廣播電視和影像設(shè)備及專業(yè)攝影器材
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攝像機
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30201辦公費
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專業(yè)攝影器材
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1.8
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第三部分
2017年常州市民政局預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
市級民政部門2017年度收入、支出預(yù)算總計25490.5萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加2443.81萬元，增長10.6%。主要原因是基本支出增加和政策性項目支出增加。
（一）收入預(yù)算總計25490.5萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計23891.29萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算16788.69萬元，與上年相比增加2573.49萬元，增長18.1%。主要原因是基本支出增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算7102.6萬元，與上年相比減少23.7萬元，減少0.3%，主要原因是項目金額壓縮。
2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計287.7萬元。與上年相比增加9.37萬元，增長3.4%。主要原因是自然增長。
3．其他資金收入預(yù)算總計954.02萬元。與上年相比減少383.11萬元，減少0.3%。主要原因是福利院的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)計減少和金秋大廈拆遷租金收入減少。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為357.49萬元。與上年相比增加267.76萬元，增長298%。主要原因是上年有些政府采購項目年底未結(jié)束。
（二）支出預(yù)算總計25490.5萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出16130.68萬元，主要用于民政管理各項事務(wù)。與上年相比增加1816.7萬元，增長12.7%。主要原因是人員支出增長。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出498.01萬元，主要用于醫(yī)療保障等。與上年相比增加108.74萬元，增長28%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)增長。
3.住房保障支出1756.21萬元，主要用于職工住房補貼等。與上年相比增加589.97萬元，增長50.6%，主要原因是計提基數(shù)和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
4. 其他支出7102.6萬元，主要是福彩公益金支出。與上年相比減少23.7萬元，減少0.3%。主要原因是項目資金壓縮。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為3萬元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為13475.8萬元。與上年相比增加2646.14萬元，增長24.4%。主要原因是人員支出增加和上下班交通補貼發(fā)放。
項目支出預(yù)算數(shù)為12011.7萬元。與上年相比減少154.43萬元，減少1.3%。主要原因是區(qū)劃調(diào)整等一次性項目減少。
二、收入預(yù)算情況說明
市級民政部門本年收入預(yù)算合計25490.5萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入16788.69萬元，占65.9%；
政府性基金預(yù)算收入7102.6萬元，占27.9%；
財政專戶管理資金287.7萬元，占1.13%；
其他資金954.02萬元，占3.74%；
上年結(jié)余資金357.49萬元，占1.4%。
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
市級民政部門本年支出預(yù)算合計25487.5萬元，其中：
基本支出13475.8萬元，占52.87%；
項目支出12011.7萬元，占47.13%。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。
市級民政部門2017年度財政撥款收、支總預(yù)算23891.29萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2549.79萬元，增長11.95%。主要原因是基本支出中人員支出增加、上下班交通補貼發(fā)放和項目支出中政策性項目支出增加。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。
市級民政部門2017年財政撥款預(yù)算支出16785.69萬元，占本年支出合計的65.86%。與上年相比，財政撥款支出增加2570.6萬元，增長18%。主要原因是人員支出增加、上下班交通補貼發(fā)放和項目支出中政策性項目支出增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出
1．民政管理事務(wù)中行政運行支出810.32萬元，與上年相比增加157.53萬元，增長24%。主要原因是人員工資調(diào)整和上下班交通補貼發(fā)放。
2. 民政管理事務(wù)中一般行政管理事務(wù)支出41.9萬元，與上年相比增加5.4萬元，增長24%。主要原因是固定資產(chǎn)配置增加。
3. 民政管理事務(wù)中擁軍優(yōu)屬支出567萬元，與上年相比增加10萬元，增長2%。主要原因是項目增加。
4. 民政管理事務(wù)中老齡事務(wù)支出433.66萬元，與上年相比增加92.6萬元，增長27%。主要原因是老年大學(xué)項目支出增加。
5. 民政管理事務(wù)中行政區(qū)劃和地名管理支出30萬元，與上年相比減少13萬元，減少30%。主要原因是一次性項目減少。
6. 民政管理事務(wù)中基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出10萬元。
7. 民政管理事務(wù)中部隊供應(yīng)支出121萬元，與上年相比增加20萬元，增長20%。主要原因是軍供站補助定額增加。
8. 民政管理事務(wù)中其他民政管理事務(wù)支出177.29萬元，與上年相比增加19.8萬元，增長13%。主要原因是項目支出增加。
9. 行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出485.95萬元，與上年相比增加56.96萬元，增長13%。主要原因是行政單位離退休人員工資調(diào)整。
10. 行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出1791.09萬元，與上年相比增加148.5萬元，增長9%。主要原因是事業(yè)單位離退休人員工資調(diào)整。
11. 撫恤中優(yōu)撫事業(yè)單位支出458.28萬元，與上年相比增加68.02萬元，增長17%。主要原因是烈士陵園人員支出增加。
12. 撫恤中其他優(yōu)撫支出支出10萬元。
13. 退役安置中軍隊移交政府的離退休人員安置支出739.52萬元，與上年相比增加115.22萬元，增長18%。主要原因是安置人員增加。
14. 退役安置中軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出330.92萬元，與上年相比增加22.25萬元，增長7%。主要原因是軍休所人員支出增加。
15.社會福利中兒童福利支出467.54萬元，與上年相比增加21.36萬元，增長5%。主要原因是供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
16. 社會福利中老年福利支出291.7萬元，與上年相比增加4.8萬元，增長2%。主要原因是供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
17.社會福利中殯葬支出1602.76萬元，與上年相比增加164.5萬元，增長11%。主要原因是常州市殯儀館和常州市殯葬管理所人員支出增加和交通補貼發(fā)放。
18. 社會福利中社會福利事業(yè)單位支出5680.81萬元，與上年相比增加909.54萬元，增長19%。主要原因是常州市德安醫(yī)院、常州市福利院、常州市兒童福利院人員支出增加和交通補貼發(fā)放。
19. 社會福利中其他社會福利支出支出12萬元。
20. 自然災(zāi)害生活救助中其他自然災(zāi)害生活救助支出10萬元。
21.臨時救助中流浪乞討人員救助支出497.53萬元，與上年相比增加76.21萬元，增長18%。主要原因是常州市救助站救助人次數(shù)增加。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
1. 醫(yī)療保障中行政單位醫(yī)療支出71.84萬元，與上年相比增加13.94萬元，增長24%。主要原因是醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
2. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬元，與上年相比增加86.98萬元，增長26%。主要原因是醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
3. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬元，與上年相比增加86.98萬元，增長26%。主要原因是醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出
1. 住房改革支出中住房公積金支出702.36萬元，與上年相比增加131.99萬元，增長21%。主要原因是計提基數(shù)增加和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
2. 住房改革支出中提租補貼支出617.81萬元，與上年相比增加323.08萬元，增長110%。主要原因是計提基數(shù)增加和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
3. 住房改革支出中購房補貼支出406.06萬元，與上年相比增加144.92萬元，增長55%。主要原因是計提基數(shù)增加和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
市級民政部門2017年度財政撥款基本支出預(yù)算13286.7萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費12171.89萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費1114.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
市級民政部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出7102.6萬元。主要是福利彩票公益金支出，與上年相比減少23.7萬元，減少0.33 %。主要原因是項目壓縮。福彩公益金主要用于社會公益、社會福利項目。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
市級民政部門2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算16785.69萬元，與上年相比增加2570.6萬元，增長18%。主要原因是基本支出中人員支出增加、交通補貼發(fā)放和項目支出中政策性項目支出增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出
1．民政管理事務(wù)中行政運行支出810.32萬元，與上年相比增加157.53萬元，增長24%。主要原因是人員支出增加和上下班交通補貼發(fā)放。
2. 民政管理事務(wù)中一般行政管理事務(wù)支出41.9萬元，與上年相比增加5.4萬元，增長24%。主要原因是固定資產(chǎn)配置增加。
3. 民政管理事務(wù)中擁軍優(yōu)屬支出567萬元，與上年相比增加10萬元，增長2%。主要原因是項目增加。
4. 民政管理事務(wù)中老齡事務(wù)支出433.66萬元，與上年相比增加92.6萬元，增長27%。主要原因是老年大學(xué)項目支出增加。
5. 民政管理事務(wù)中行政區(qū)劃和地名管理支出30萬元，與上年相比減少13萬元，減少30%。主要原因是一次性項目減少。
6. 民政管理事務(wù)中基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出10萬元。
7. 民政管理事務(wù)中部隊供應(yīng)支出121萬元，與上年相比增加20萬元，增長20%。主要原因是軍供站補助定額增加。
8. 民政管理事務(wù)中其他民政管理事務(wù)支出177.29萬元，與上年相比增加19.8萬元，增長13%。主要原因是項目支出增加。
9. 行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出485.95萬元，與上年相比增加56.96萬元，增長13%。主要原因是行政單位離退休費增加.
10. 行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出1791.09萬元，與上年相比增加148.5萬元，增長9%。主要原因是事業(yè)單位離退休費增加。
11. 撫恤中優(yōu)撫事業(yè)單位支出458.28萬元，與上年相比增加68.02萬元，增長17%。主要原因是人員烈士陵園人員支出增加。
12. 撫恤中其他優(yōu)撫支出支出10萬元。
13. 退役安置中軍隊移交政府的離退休人員安置支出739.52萬元，與上年相比增加115.22萬元，增長18%。主要原因是軍隊離退休人員安置增加。
14. 退役安置中軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出330.92萬元，與上年相比增加22.25萬元，增長7%。主要原因是軍休所人員支出增加。
15.社會福利中兒童福利支出467.54萬元，與上年相比增加21.36萬元，增長5%。主要原因是兒童福利院供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
16. 社會福利中老年福利支出291.7萬元，與上年相比增加4.8萬元，增長2%。主要原因是福利院供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
17.社會福利中殯葬支出1602.76萬元，與上年相比增加164.5萬元，增長11%。主要原因是常州市殯儀館和常州市殯葬管理所人員支出增加。
18. 社會福利中社會福利事業(yè)單位支出5680.81萬元，與上年相比增加909.54萬元，增長19%。主要原因是常州市德安醫(yī)院、常州市福利院、常州市兒童福利院人員支出增加和上下班交通補貼發(fā)放。
19. 社會福利中其他社會福利支出支出12萬元。
20. 自然災(zāi)害生活救助中其他自然災(zāi)害生活救助支出10萬元。
21.臨時救助中流浪乞討人員救助支出497.53萬元，與上年相比增加76.21萬元，增長18%。主要原因是常州市救助站救助人次數(shù)增加。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
1. 醫(yī)療保障中行政單位醫(yī)療支出71.84萬元，與上年相比增加13.94萬元，增長24%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。
2. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬元，與上年相比增加86.98萬元，增長26%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
3. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬元，與上年相比增加86.98萬元，增長26%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出
1. 住房改革支出中住房公積金支出702.36萬元，與上年相比增加131.99萬元，增長21%。主要原因是計提基數(shù)增加和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
2. 住房改革支出中提租補貼支出617.81萬元，與上年相比增加323.08萬元，增長110%。主要原因是計提基數(shù)增加和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
3. 住房改革支出中購房補貼支出406.06萬元，與上年相比增加144.92萬元，增長55%。主要原因是計提基數(shù)增加和計提標(biāo)準(zhǔn)提高。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
市級民政部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算13286.7萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費12171.89萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費1114.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出1114.81萬元，比2015年增加328.76萬元，增長41.82 %。主要原因是人員支出增加和交通補貼發(fā)放。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
市級民政部門2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出14萬元，占“三公”經(jīng)費的7.27%；公務(wù)用車購置及運行費支出9.08萬元，占“三公”經(jīng)費的4.71%；公務(wù)接待費支出24.46萬元，占“三公”經(jīng)費的12.7%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出14萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是去年預(yù)計出國（境）人次數(shù)為 5 人，今年預(yù)計出國（境）人次數(shù)為 4 人。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出9.08萬元。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出9.08萬元，本部門公共預(yù)算財政撥款開支維護費的公務(wù)用車保有量為19輛，本年度無購車計劃，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因車輛改革。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出24.46萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。今年預(yù)計公務(wù)接待的批次為340批，人次數(shù)為 3380人 。
市級民政部門2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出82.22萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。今年預(yù)計召開會議120次，參會人員2500人。
市級民政部門2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出62.87萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是計劃培訓(xùn)人次數(shù)減少
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