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2017年度常州市民政局預(yù)算信息公開(kāi)
常州市民政局2017年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
第二部分 2017年常州市民政局部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
第三部分 2017年度常州市民政部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
常州市民政局概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)民政工作的地方性政策和規(guī)定草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。指導(dǎo)全市民政工作的改革與發(fā)展。
（二）擬訂全市社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位管理辦法，起草有關(guān)地方性政策和規(guī)定草案。承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任。
（三）擬訂全市優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，承擔(dān)由民政部門(mén)管理的傷殘人員傷殘撫恤管理工作，承擔(dān)追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批和革命烈士褒揚(yáng)工作。組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。
（四）負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作，組織指導(dǎo)全市退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)軍供站和移交地方安置的軍隊(duì)離退休干部服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作。
（五）擬訂全市救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、掌握和報(bào)告災(zāi)情，接收、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。承擔(dān)市減災(zāi)委員會(huì)具體工作。
（六）擬訂全市社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助和無(wú)固定收入的重度殘疾人生活救助工作，指導(dǎo)五保戶社會(huì)救濟(jì)工作。組織實(shí)施低收入家庭認(rèn)定工作。
（七）擬訂全市行政區(qū)劃和行政區(qū)域界線、地名管理辦法和意見(jiàn)，起草有關(guān)地方性政策和規(guī)定草案。承擔(dān)行政區(qū)劃、行政區(qū)域和地名管理工作。
（八）擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
（九）擬訂全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和社會(huì)福利企業(yè)扶持政策，擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和城鎮(zhèn)“三無(wú)”對(duì)象等特殊群體權(quán)益保障工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展。
（十）擬訂全市婚姻管理、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和城市生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助工作政策，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
（十一）擬訂全市福利彩票發(fā)行工作政策和實(shí)施辦法，組織指導(dǎo)全市福利彩票發(fā)行管理工作，管理市本級(jí)福利彩票公益金。
（十二）會(huì)同市有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬定社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十三）指導(dǎo)全市民政系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督全市民政事業(yè)費(fèi)的使用管理，指導(dǎo)局直屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理。
（十四）負(fù)責(zé)有關(guān)民政業(yè)務(wù)的行政復(fù)議和行政訴訟工作，受理來(lái)信來(lái)訪。負(fù)責(zé)民政工作對(duì)外合作和外事活動(dòng)。
（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）實(shí)施最低生活保障提升工程。落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)一發(fā)布全市（含溧陽(yáng)、金壇和武進(jìn)）城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),全面實(shí)現(xiàn)大市城鄉(xiāng)低保一體化。推進(jìn)農(nóng)村低保與扶貧開(kāi)發(fā)政策的銜接，充分發(fā)揮社會(huì)救助的兜底脫貧作用。
（二）強(qiáng)化“救急難”工作。健全主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、快速響應(yīng)、綜合救助的長(zhǎng)效機(jī)制，制定“救急難”工作方案，提升社會(huì)救助管理服務(wù)平臺(tái)功能。加強(qiáng)醫(yī)療救助與基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)制度的配套銜接，制定出臺(tái)重特大疾病醫(yī)療救助補(bǔ)充辦法，建立由臨時(shí)救助到醫(yī)療救助的“擺渡機(jī)制”，增強(qiáng)救助時(shí)效。
（三）提升社會(huì)救助能力。推動(dòng)《申請(qǐng)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)服務(wù)規(guī)范》通過(guò)省標(biāo)驗(yàn)收，深化申請(qǐng)救助核對(duì)成效，助力精準(zhǔn)救助。全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化的鎮(zhèn)（街道）社會(huì)救助“一門(mén)受理”平臺(tái)建設(shè)，打造功能性全、協(xié)同性好、實(shí)用性強(qiáng)、融合度高的基層社會(huì)救助“一門(mén)受理、協(xié)同辦理”服務(wù)品牌。暢通社會(huì)力量參與救助渠道，鼓勵(lì)社會(huì)力量通過(guò)捐贈(zèng)、設(shè)立幫扶項(xiàng)目、創(chuàng)辦專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、建立互助組織、提供志愿服務(wù)等方式，釋放公益慈善潛能。
（四）增強(qiáng)綜合防災(zāi)減災(zāi)工作水平。完善自然災(zāi)害救助管理體制和工作機(jī)制，加快建設(shè)市防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急保障中心（省救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)蘇南分中心）項(xiàng)目，努力建成省內(nèi)一流、全國(guó)領(lǐng)先的救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)。健全災(zāi)害預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)害評(píng)估等應(yīng)對(duì)機(jī)制，引導(dǎo)專業(yè)救援力量全方位參與災(zāi)害救助，推進(jìn)自然災(zāi)害綜合責(zé)任險(xiǎn)擴(kuò)面增項(xiàng)，切實(shí)保障受災(zāi)群眾的生存權(quán)益。開(kāi)展形式多樣的“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動(dòng)，大力普及防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)，創(chuàng)建全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)5個(gè)。
（五）優(yōu)化居家養(yǎng)老服務(wù)功能。抓好居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站）城鄉(xiāng)覆蓋率分別達(dá)60%、36%，助浴點(diǎn)達(dá)15個(gè)、助餐服務(wù)城市社區(qū)覆蓋率50%。鼓勵(lì)支持專業(yè)性社會(huì)組織、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)及企業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心，每個(gè)轄市（區(qū)）培育連鎖3家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、5家社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)的品牌各1個(gè)。利用閑置的學(xué)校、村集體用房或其他閑置房屋，改造建設(shè)村級(jí)“鄰里互助中心”，開(kāi)展互助養(yǎng)老服務(wù)，各轄市（區(qū)）農(nóng)村基層養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率達(dá)80%以上。
（六）推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)供給側(cè)改革。統(tǒng)籌推進(jìn)養(yǎng)老床位總量增加和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，每千名老人床位數(shù)達(dá)48.5張，護(hù)理型床位、社會(huì)力量舉辦床位分別占總床位的54%、72%以上。繼續(xù)推進(jìn)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)體制機(jī)制改革，重點(diǎn)盤(pán)活公辦敬老院資源，各轄市（區(qū)）政府舉辦的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)中心）公建民營(yíng)比例達(dá)到40%。引入“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”模式，重點(diǎn)為涉老機(jī)構(gòu)及老年家庭提供遠(yuǎn)程康復(fù)指導(dǎo)。加大政府購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老服務(wù)力度，為老年人提供助餐助浴、康復(fù)護(hù)理、精神關(guān)愛(ài)、文藝巡演等一批服務(wù)項(xiàng)目。
（七）加快養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。貫徹落實(shí)《江蘇省養(yǎng)老服務(wù)條例》要求，制定實(shí)施常州市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃，深化養(yǎng)老服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)成效，打造1個(gè)街道（鎮(zhèn)）級(jí)老年服務(wù)街區(qū)，建成4個(gè)養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品示范基地，培育一批創(chuàng)新型、連鎖型養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)和組織，推進(jìn)老年用品的研發(fā)、生產(chǎn)和流通。
（八）做好老齡宣傳和精神關(guān)愛(ài)工作。加強(qiáng)老齡信息統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布《2016年常州市老年人口信息和老齡事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》。組織開(kāi)展全國(guó)第八個(gè)敬老月、江蘇省第三十個(gè)敬老日活動(dòng)，營(yíng)造尊老、敬老、助老、愛(ài)老氛圍。提升老年精神關(guān)愛(ài)內(nèi)涵，開(kāi)展養(yǎng)老知識(shí)進(jìn)機(jī)構(gòu)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭行動(dòng)，編印發(fā)放康復(fù)、護(hù)理、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和適老產(chǎn)品指南等手冊(cè)5萬(wàn)份，新建“心靈茶吧”25個(gè)。
（九）提高兒童福利水平。強(qiáng)化困境兒童分類保障，落實(shí)孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)機(jī)制，健全以家庭養(yǎng)育為基礎(chǔ)、社會(huì)幫扶為輔助、基本生活為保障、福利機(jī)構(gòu)為依托的困境兒童福利服務(wù)體系。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長(zhǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)，健全“家庭、政府、社會(huì)”三位一體的關(guān)愛(ài)保護(hù)工作體系和工作機(jī)制，提升兒童福利服務(wù)指導(dǎo)和未成年人救助保護(hù)中心建設(shè)水平，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)為困境兒童及家庭提供專業(yè)服務(wù)和幫扶。
（十）拓展老年人福利內(nèi)容。落實(shí)農(nóng)村五保和城市“三無(wú)”供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)機(jī)制，關(guān)注重點(diǎn)老年人醫(yī)療護(hù)理服務(wù)需求，每個(gè)轄市（區(qū)）設(shè)立1所服務(wù)特困失能、半失能老人的集中供養(yǎng)的護(hù)理型機(jī)構(gòu)，確保集中供養(yǎng)率達(dá)80%以上。繼續(xù)對(duì)70歲以上獨(dú)居、80歲以上空巢老人提供鄰里結(jié)對(duì)守護(hù)服務(wù)，對(duì)特殊空巢老人簽訂關(guān)愛(ài)照料協(xié)議。全面實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)評(píng)估制度，引入市場(chǎng)機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)困難的失能、高齡等老年人提供適老用品配備和租賃等服務(wù)。
（十一）落實(shí)殘疾人福利政策。全面落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，緩解其額外生活支出和長(zhǎng)期照護(hù)支出困難。加強(qiáng)德安醫(yī)院精神衛(wèi)生建設(shè)力度，增強(qiáng)精神衛(wèi)生防治和康復(fù)能力。
（十二）促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展。貫徹落實(shí)《慈善法》和市政府《關(guān)于促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，穩(wěn)妥做好慈善組織的登記、認(rèn)定工作，規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)慈善募捐和慈善活動(dòng)。加強(qiáng)慈善超市建設(shè)，促進(jìn)慈善超市法人注冊(cè)登記和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)慈善組織登錄全省慈善信息平臺(tái)，加大信息公開(kāi)力度。
（十三）加強(qiáng)福彩發(fā)行和管理。鞏固陽(yáng)光福彩建設(shè)成果，規(guī)范發(fā)行費(fèi)和公益金運(yùn)行管理，持續(xù)開(kāi)展常州福彩公益品牌活動(dòng)。統(tǒng)籌三大票種協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，拓展銷(xiāo)售渠道，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，提升福彩銷(xiāo)量。
（十四）推進(jìn)社會(huì)組織管理制度改革。實(shí)施社會(huì)組織信息化管理提升工程，完善社會(huì)組織公共服務(wù)平臺(tái)，有序推進(jìn)社會(huì)組織“三合一”登記管理基礎(chǔ)信息采集和檔案庫(kù)完善。穩(wěn)妥推進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤工作，組織開(kāi)展首批試點(diǎn)脫鉤工作。
（十五）加強(qiáng)社會(huì)組織能力建設(shè)。優(yōu)化社會(huì)組織四級(jí)孵化基地功能，加強(qiáng)樞紐型社會(huì)組織的培育發(fā)展力度。完善政府向社會(huì)組織購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作機(jī)制，大力開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、公益創(chuàng)投活動(dòng)，重點(diǎn)培育發(fā)展一批養(yǎng)老領(lǐng)域、社區(qū)服務(wù)等社會(huì)組織，繼續(xù)評(píng)選全市十佳為老服務(wù)項(xiàng)目。在社會(huì)組織中建立新聞發(fā)言人制度，通過(guò)選任、培訓(xùn)社會(huì)組織新聞發(fā)言人隊(duì)伍，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，增強(qiáng)社會(huì)組織公信力。
（十六）健全社會(huì)組織綜合監(jiān)管體系。貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)組織監(jiān)管工作的意見(jiàn)》，建立健全政府監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督和社會(huì)組織自律有機(jī)結(jié)合的綜合監(jiān)管體系。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)組織年檢制度，建立多部門(mén)聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法機(jī)制，完善規(guī)范有序的社會(huì)組織退出機(jī)制。完善社會(huì)組織黨建管理體制，建立“市社會(huì)組織綜合黨委”，做好社會(huì)組織黨建的兜底管理工作。加強(qiáng)社會(huì)組織信用體系建設(shè)，提升社會(huì)組織內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)水平。
（十七）加強(qiáng)和諧社區(qū)建設(shè)。深入開(kāi)展全國(guó)和諧社區(qū)建設(shè)示范城市創(chuàng)建活動(dòng)，提升改造基本公共服務(wù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)街道（鎮(zhèn)）社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)全覆蓋，努力提升和諧社區(qū)建設(shè)整體水平。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，有序引導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)類、公益慈善類社會(huì)組織參與農(nóng)村社區(qū)治理與服務(wù)，消除農(nóng)村社區(qū)社會(huì)組織入駐服務(wù)“空白點(diǎn)”，提升農(nóng)村居民生活質(zhì)量。
（十八）健全社區(qū)服務(wù)體系。繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)綜合服務(wù)中心建設(shè)，增強(qiáng)“四級(jí)聯(lián)動(dòng)”平臺(tái)服務(wù)功能，積極構(gòu)建以社區(qū)服務(wù)設(shè)施為依托、專項(xiàng)服務(wù)設(shè)施為補(bǔ)充、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為配套、社區(qū)信息平臺(tái)為支撐的城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。推行街道中心公共服務(wù)“一站式”受理，回收行政性事務(wù)，促進(jìn)社區(qū)回歸自治和服務(wù)本位。加強(qiáng)對(duì)2017年政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)項(xiàng)目的跟蹤管理和綜合評(píng)估，推動(dòng)政府轉(zhuǎn)移職能與社會(huì)組織服務(wù)有效對(duì)接。
（十九）深化基層民主自治。全面完成第十一屆村民委員會(huì)和第六屆居民委員會(huì)換屆選舉后續(xù)工作，指導(dǎo)社區(qū)（村）做好健全自治組織、完善民主管理制度、提升班子能力等后續(xù)工作。貫徹落實(shí)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商民主建設(shè)的意見(jiàn)》，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展，探索“微自治”路徑，推動(dòng)民主自治向村（居）民小組、城市小區(qū)和自然村延伸，進(jìn)一步完善黨領(lǐng)導(dǎo)的充滿活力的基層群眾自治機(jī)制。
（二十）加強(qiáng)專業(yè)社會(huì)工作和志愿服務(wù)。積極開(kāi)發(fā)民政事業(yè)單位和城鄉(xiāng)社區(qū)社會(huì)工作專業(yè)崗位，大力發(fā)展民辦社工機(jī)構(gòu)。加快社會(huì)工作人才培訓(xùn)基地和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)步伐，分層分類培訓(xùn)，全面提升社會(huì)工作人才服務(wù)能力。深化志愿服務(wù)記錄制度建設(shè)，完善“社工+志愿者”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，拓寬志愿服務(wù)領(lǐng)域，提升志愿服務(wù)水平。
（二十一）提高優(yōu)撫對(duì)象保障水平。貫徹落實(shí)《江蘇省實(shí)施<軍人撫恤優(yōu)待條例>辦法》、省委省政府省軍區(qū)《關(guān)于完善擁軍政策增強(qiáng)軍人榮譽(yù)感的意見(jiàn)》，實(shí)施重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，落實(shí)住房、醫(yī)療等扶持措施，切實(shí)提高撫恤優(yōu)待水平，組織好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象短期療養(yǎng)、醫(yī)療巡診和精神撫慰等“三關(guān)愛(ài)”活動(dòng)，提升優(yōu)撫對(duì)象的榮譽(yù)感和自豪感。進(jìn)一步加強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象數(shù)據(jù)精細(xì)化管理。扎實(shí)做好烈士褒揚(yáng)工作，組織開(kāi)展烈士公祭、關(guān)愛(ài)革命功臣等活動(dòng)。
（二十二）充分落實(shí)各項(xiàng)安置政策。堅(jiān)持和完善“積分選崗、陽(yáng)光安置”的退役士兵崗位安置政策，確保政府提供的崗位數(shù)量和質(zhì)量。根據(jù)退役士兵需要調(diào)整教學(xué)時(shí)間、內(nèi)容和方式，加強(qiáng)監(jiān)管，提高培訓(xùn)質(zhì)量。針對(duì)自主就業(yè)、失業(yè)和生活困難退役士兵積極開(kāi)展就業(yè)和幫扶工作。充分落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，深入推進(jìn)軍休服務(wù)社會(huì)化，依托軍休服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，提升軍休服務(wù)和軍供保障能力。
（二十三）推進(jìn)雙擁工作深入發(fā)展。動(dòng)員社會(huì)力量做好新形勢(shì)下社會(huì)擁軍優(yōu)屬工作，培育發(fā)展擁軍優(yōu)屬社會(huì)組織，完善基層擁軍優(yōu)屬服務(wù)平臺(tái)，發(fā)展壯大擁軍優(yōu)屬志愿者和行業(yè)擁軍優(yōu)屬隊(duì)伍。廣泛開(kāi)展雙擁宣傳教育，扎實(shí)開(kāi)展雙擁在基層活動(dòng)、軍地互辦實(shí)事活動(dòng)，為軍地深化改革提供有效保障。抓好新一輪省級(jí)雙擁模范城（區(qū)）的考評(píng)、申報(bào)、推薦工作，全面提升雙擁創(chuàng)建工作的質(zhì)量和水平。
（二十四）優(yōu)化區(qū)劃設(shè)置。策應(yīng)新型城鎮(zhèn)化總體要求，健全行政區(qū)劃調(diào)整決策機(jī)制，穩(wěn)妥開(kāi)展行政區(qū)劃調(diào)整工作，促進(jìn)城鎮(zhèn)規(guī)模結(jié)構(gòu)優(yōu)化和空間布局合理。繼續(xù)推進(jìn)政府駐地鎮(zhèn)和城中鎮(zhèn)改設(shè)街道辦事處工作。
（二十五）加強(qiáng)地名與界線管理。扎實(shí)推進(jìn)全國(guó)第二次地名普查，同步加強(qiáng)地名普查成果應(yīng)用、地名文化建設(shè)和歷史地名保護(hù)。組織開(kāi)展不規(guī)范地名清理整改。全面建立歷史地名分級(jí)保護(hù)制度，編制形成覆蓋全市的歷史地名保護(hù)名錄。深入開(kāi)展平安邊界創(chuàng)建，進(jìn)一步規(guī)范界線管理。
（二十六）深化殯葬改革。貫徹落實(shí)《關(guān)于黨員干部帶頭推動(dòng)殯葬改革的實(shí)施意見(jiàn)》，推行節(jié)地生態(tài)葬式葬法改革，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大惠民殯葬力度，推進(jìn)文明辦喪、倡導(dǎo)綠色殯葬。打造“96444+”殯葬綜合服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，規(guī)范殯葬服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為市民提供優(yōu)質(zhì)基本公共服務(wù)產(chǎn)品。
（二十七）做好婚姻和收養(yǎng)工作。加強(qiáng)婚姻登記機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)，完善婚姻登記歷史數(shù)據(jù)，提高信息化水平，創(chuàng)建婚姻登記服務(wù)優(yōu)質(zhì)品牌。完善收養(yǎng)評(píng)估制度，推動(dòng)收養(yǎng)家庭評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，提高收養(yǎng)評(píng)估工作水平。
（二十八）做好城市生活無(wú)著流浪乞討人員救助管理。加強(qiáng)救助管理機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，提高依法救助、規(guī)范服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。健全市、轄市（區(qū)）救助管理互聯(lián)、城市管理互動(dòng)的長(zhǎng)效綜合管理機(jī)制，廣泛開(kāi)展結(jié)對(duì)共建，實(shí)行共建共管、群防群治，深化“夏季送清涼”、“寒冬送溫暖”等專項(xiàng)救助活動(dòng)，做好流浪乞討人員的源頭預(yù)防和屬地分類救助管理。
（二十九）強(qiáng)化規(guī)劃編制和實(shí)施。深化民政“1+5”規(guī)劃體系編制成效，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)、責(zé)任分解和項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)規(guī)劃落地。全面總結(jié)首輪三年?duì)幭劝l(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn)，完成績(jī)效評(píng)估并強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，啟動(dòng)實(shí)施第二輪爭(zhēng)先發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制。扎實(shí)開(kāi)展現(xiàn)代民政創(chuàng)建，力爭(zhēng)年內(nèi)全部創(chuàng)成現(xiàn)代民政示范縣（市、區(qū)），組織開(kāi)展“回頭看”，確保各項(xiàng)工作位列全省第一方陣。
（三十）加強(qiáng)法治和政策理論研究。編制實(shí)施民政“七五”普法規(guī)劃，多渠道開(kāi)展民政法治宣傳教育。深化行政審批制度改革，優(yōu)化審批流程，進(jìn)一步清理、減少和下放行政審批事項(xiàng)，調(diào)整完善民政權(quán)力清單，深化“三合一”陽(yáng)光政務(wù)平臺(tái)運(yùn)用。嚴(yán)格執(zhí)行行政裁量權(quán)基準(zhǔn)制度、行政執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、行政執(zhí)法案卷評(píng)查制度，確保行政執(zhí)法程序正當(dāng)。組織開(kāi)展行政執(zhí)法案卷評(píng)審。完善政策理論研究機(jī)制，提高研究質(zhì)量，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。
（三十一）提升民政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平。加強(qiáng)民政標(biāo)準(zhǔn)化工作組織領(lǐng)導(dǎo)和體系建設(shè)，重點(diǎn)研制一批民政急需、社會(huì)急用的重大民生標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，年內(nèi)力爭(zhēng)創(chuàng)建省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、新獲批立項(xiàng)1-2個(gè)。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)示范及成果推廣，年內(nèi)申請(qǐng)國(guó)家試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。建立標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督體系，通過(guò)質(zhì)量檢測(cè)、專家評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三十二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。完善干部選拔、培養(yǎng)、考核和使用機(jī)制，加強(qiáng)干部交流輪崗、掛職鍛煉力度。進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)，市級(jí)舉辦支部書(shū)記和后備干部培訓(xùn)班，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。繼續(xù)加強(qiáng)技能人才培養(yǎng)，深化對(duì)社會(huì)工作者、養(yǎng)老護(hù)理員等專業(yè)隊(duì)伍的培養(yǎng)培訓(xùn)，年內(nèi)培訓(xùn)養(yǎng)老護(hù)理員300人以上，萬(wàn)人持證社工人才數(shù)達(dá)6人。穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位績(jī)效管理改革，合理優(yōu)化崗位設(shè)置和人員結(jié)構(gòu)。
（三十三）增強(qiáng)信息化應(yīng)用能力。完善民政大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息的交互分析和成果轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、分析、決策能力。統(tǒng)籌推進(jìn)優(yōu)撫、殯葬、未成年人保護(hù)、區(qū)劃地名等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化建設(shè)。建立信息化工作制度，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、流程規(guī)范。不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)，努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
（三十四）強(qiáng)化督查評(píng)估、新聞宣傳和信訪工作。完善督查和評(píng)估機(jī)制，對(duì)市委、市政府下達(dá)的為民辦實(shí)事、重點(diǎn)工程等任務(wù)，開(kāi)展不少于3次的專項(xiàng)督查。加強(qiáng)民政新聞宣傳制度化、規(guī)范化建設(shè)，利用新聞發(fā)布會(huì)、門(mén)戶網(wǎng)站、政務(wù)微博和微信等平臺(tái)，做好信息公開(kāi)工作。加強(qiáng)輿情引導(dǎo)，推進(jìn)民政輿情監(jiān)測(cè)信息共享、輿情應(yīng)對(duì)上下聯(lián)動(dòng)，提高重大、緊急事件的輿情應(yīng)對(duì)能力。堅(jiān)持“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，抓好民政信訪工作。
（三十五）深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。把學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，有計(jì)劃、分層次開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng)。鞏固深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，引導(dǎo)各級(jí)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步堅(jiān)定“四個(gè)自信”。各級(jí)黨組織要帶頭抓黨建，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”和“四個(gè)意識(shí)”，層層傳導(dǎo)壓力，壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)決落實(shí)好市委市政府各項(xiàng)決策部署。按照市委要求，結(jié)合民政實(shí)際，組織開(kāi)展好以大討論、大走訪、大轉(zhuǎn)變、實(shí)干為民為主要內(nèi)容的“三大一實(shí)干”活動(dòng)，著力推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
（三十六）規(guī)范黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度，完善本部門(mén)全面從嚴(yán)治黨的制度措施，認(rèn)真開(kāi)展“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等活動(dòng)，賦予每次組織生活實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，健全管黨治黨長(zhǎng)效機(jī)制，局黨委將適時(shí)對(duì)各黨組織民主集中制執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。
（三十七）夯實(shí)黨的基層基礎(chǔ)。堅(jiān)持政治屬性和服務(wù)功能相統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)“五縱五橫”基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，深化“黨員義工365”活動(dòng)，提升黨員發(fā)展質(zhì)量，更好地發(fā)揮各級(jí)黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。加強(qiáng)基層協(xié)商民主制度建設(shè)，推行“百姓議事堂”等基層協(xié)商民主管理制度和載體。集中抓好新任村（社區(qū)）黨組織書(shū)記的培訓(xùn)工作，制定出臺(tái)社區(qū)黨組織分級(jí)管理實(shí)施意見(jiàn)，推動(dòng)形成以社區(qū)黨組織為核心的新型社區(qū)管理格局。高度重視社會(huì)組織黨建工作，完善社會(huì)組織黨建管理體制，探索成立社會(huì)組織黨建工作“四類”平臺(tái)，即成立一批社會(huì)組織孵化基地黨總支（或黨支部），建設(shè)一批社會(huì)組織孵化基地黨員服務(wù)中心（或“流動(dòng)黨員之家”），打造一批社會(huì)組織孵化基地黨務(wù)培訓(xùn)中心（或黨建智庫(kù)），構(gòu)建一批社會(huì)組織孵化基地黨務(wù)綜合展示平臺(tái)（或活動(dòng)中心）。
（三十八）推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。貫徹學(xué)習(xí)十八屆中央紀(jì)委七次全會(huì)、十三屆省紀(jì)委二次全會(huì)和市委部署要求，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，營(yíng)造風(fēng)清氣正良好氛圍。持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決糾正和防止“四風(fēng)”反彈回潮，著力打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)拿裾刹筷?duì)伍。不斷強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”的運(yùn)用，深入排查民政領(lǐng)域存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)防范措施，加大問(wèn)責(zé)力度，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)。要按照市委要求，發(fā)揮巡察“利劍”作用，對(duì)基層黨組織開(kāi)展全方位巡察工作。
（三十九）切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。高度重視內(nèi)部管理工作，完善議事、決策、人事、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)管理制度，理順和優(yōu)化辦事程序。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，加大對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)力度，提高資金的管理水平，保證民政資金安全規(guī)范運(yùn)行。全面從嚴(yán)加強(qiáng)民政直屬事業(yè)單位管理，加大巡察和監(jiān)督力度，完善內(nèi)部管理制度，促進(jìn)直屬單位規(guī)范發(fā)展。全面從嚴(yán)抓好安全生產(chǎn)，切實(shí)加強(qiáng)民政服務(wù)機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所安全管理，堅(jiān)決消除安全隱患。全面從嚴(yán)改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)窗口單位行風(fēng)建設(shè)，鞏固民政為民良好形象。
三、下屬單位情況
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單位名稱
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性質(zhì)
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經(jīng)費(fèi)管理方式
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常州市老齡辦
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事業(yè)
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參公管理
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常州市德安醫(yī)院
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市福利院
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市兒童福利院
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市救助管理站
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事業(yè)
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參公管理
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常州軍供站
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事業(yè)
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差額補(bǔ)助
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常州市革命烈士陵園
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市殯儀館
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事業(yè)
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自收自支
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常州市殯葬管理所
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市軍隊(duì)離退休干部第一休養(yǎng)所
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市軍隊(duì)離退休干部第二休養(yǎng)所
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市軍隊(duì)離退休干部第三休養(yǎng)所
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市軍隊(duì)離退休干部第四休養(yǎng)所
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市社會(huì)捐助工作中心
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市老年大學(xué)
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事業(yè)
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全額撥款
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常州市福利彩票中心
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事業(yè)
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自收自支
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四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
2017年民政部門(mén)預(yù)算是根據(jù)財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制要求結(jié)合民政工作目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)一編制，本年共有部門(mén)預(yù)算單位16個(gè)（含局本級(jí)），綜合預(yù)算單位1個(gè)（常州市福利彩票中心）。本部門(mén)預(yù)算資金來(lái)源主要是財(cái)政撥款和非稅收入，支出功能科目主要涉及到社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、其他支出等功能性科目，主要有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、臨時(shí)救助、自然災(zāi)害生活救助，行政事業(yè)單位離退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)和住房改革等支出內(nèi)容。
第二部分
2017年常州市民政局部門(mén)預(yù)算表
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公開(kāi)表一
2017年度部門(mén)收支預(yù)算總表
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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23891.29
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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13475.8
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1.一般公共預(yù)算
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16788.69
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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12011.7
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2.政府性基金預(yù)算
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7102.6
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三、國(guó)防支出
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二、財(cái)政專戶管理資金
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287.7
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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954.02
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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16130.68
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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498.01
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十六、金融支出
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十七、國(guó)土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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1756.21
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十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十、其他支出
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7102.6
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當(dāng)年收入小計(jì)
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25133.01
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當(dāng)年支出小計(jì)
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25487.5
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上年結(jié)余資金
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357.49
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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3
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收入合計(jì)
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25490.5
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支出合計(jì)
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25490.5
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公開(kāi)表二
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2017年度部門(mén)收入預(yù)算總表
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單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱
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金額
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收入總計(jì)
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25490.5
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一般公共預(yù)算資金
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小計(jì)
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16788.69
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公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
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16788.69
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專項(xiàng)收入
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政府性基金
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7102.6
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財(cái)政專戶管理資金
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287.7
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其他資金
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小計(jì)
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954.02
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經(jīng)營(yíng)收入
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其他
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954.02
|
|
|
上年結(jié)余
|
357.49
|
|
|
公開(kāi)表三
|
|
|
|
|
2017年度部門(mén)支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
25487.5
|
13475.8
|
12011.7
|
|
|
公開(kāi)表四
|
|
|
|
|
|
2017年度部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
16788.69
|
一、基本支出
|
13286.7
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
7102.6
|
二、項(xiàng)目支出
|
10601.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
23891.29
|
支出合計(jì)
|
23888.29
|
|
|
公開(kāi)表五
|
|
|
|
|
部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
|
|
2
|
合計(jì)
|
16785.69
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14569.27
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2191.17
|
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行
|
810.32
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
41.9
|
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
567
|
|
|
2080205
|
老齡事務(wù)
|
433.66
|
|
|
2080207
|
行政區(qū)劃和地名管理
|
30
|
|
|
2080208
|
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)
|
10
|
|
|
2080209
|
部隊(duì)供應(yīng)
|
121
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
177.29
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2277.04
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
485.95
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1791.09
|
|
|
20808
|
撫恤
|
468.28
|
|
|
2080804
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出
|
458.28
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
10
|
|
|
20809
|
退役安置
|
1070.44
|
|
|
2080902
|
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置
|
739.52
|
|
|
2080903
|
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)
|
330.92
|
|
|
20810
|
社會(huì)福利
|
8054.81
|
|
|
2081001
|
兒童福利
|
467.54
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
291.7
|
|
|
2081004
|
殯葬
|
1602.76
|
|
|
2081005
|
社會(huì)福利事業(yè)單位
|
5680.81
|
|
|
2081099
|
其他社會(huì)福利支出
|
12
|
|
|
20815
|
自然災(zāi)害生活救助
|
10
|
|
|
2081599
|
其他自然災(zāi)害生活救助支出
|
10
|
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
497.53
|
|
|
2082002
|
流浪乞討人員救助支出
|
497.53
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
490.19
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
490.19
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
71.84
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
418.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1726.23
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1726.23
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
617.81
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
406.06
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)表六
部門(mén)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
3
|
合計(jì)
|
13286.7
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
7424.38
|
|
|
30101
|
基本工資
|
1687.22
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
983.61
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
27.97
|
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
767.97
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
2831.6
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1126.01
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1114.81
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
212.66
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
24.45
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
63.53
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
463.47
|
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
90.21
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
68.28
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
18.58
|
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
88.53
|
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
13.69
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
6.08
|
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
65.33
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
4747.51
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
588.64
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
2410.16
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
1.56
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
8.6
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.55
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
617.81
|
|
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
389.56
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
28.27
|
|
|
公開(kāi)表七
2017年度市級(jí)民政部門(mén)財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
|
合 計(jì)
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
7102.60
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
7102.60
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)表八
2017年度部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
|
2
|
合計(jì)
|
16785.69
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14569.27
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2191.17
|
|
|
2080201
|
行政運(yùn)行
|
810.32
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)
|
41.9
|
|
|
2080204
|
擁軍優(yōu)屬
|
567
|
|
|
2080205
|
老齡事務(wù)
|
433.66
|
|
|
2080207
|
行政區(qū)劃和地名管理
|
30
|
|
|
2080208
|
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)
|
10
|
|
|
2080209
|
部隊(duì)供應(yīng)
|
121
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
177.29
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2277.04
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
485.95
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1791.09
|
|
|
20808
|
撫恤
|
468.28
|
|
|
2080804
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出
|
458.28
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
10
|
|
|
20809
|
退役安置
|
1070.44
|
|
|
2080902
|
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置
|
739.52
|
|
|
2080903
|
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)
|
330.92
|
|
|
20810
|
社會(huì)福利
|
8054.81
|
|
|
2081001
|
兒童福利
|
467.54
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
291.7
|
|
|
2081004
|
殯葬
|
1602.76
|
|
|
2081005
|
社會(huì)福利事業(yè)單位
|
5680.81
|
|
|
2081099
|
其他社會(huì)福利支出
|
12
|
|
|
20815
|
自然災(zāi)害生活救助
|
10
|
|
|
2081599
|
其他自然災(zāi)害生活救助支出
|
10
|
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
497.53
|
|
|
2082002
|
流浪乞討人員救助支出
|
497.53
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
490.19
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
490.19
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
71.84
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
418.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1726.23
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1726.23
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
617.81
|
|
|
2210203
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
406.06
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)表九
2017年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
|
3
|
合計(jì)
|
13286.7
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
7424.38
|
|
|
30101
|
基本工資
|
1687.22
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
983.61
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
27.97
|
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
767.97
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
2831.6
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1126.01
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1114.81
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
212.66
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
24.45
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
63.53
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
463.47
|
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
90.21
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
68.28
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
18.58
|
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
88.53
|
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
13.69
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
6.08
|
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
65.33
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
4747.51
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
588.64
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
2410.16
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
1.56
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
8.6
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.55
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
702.36
|
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
617.81
|
|
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
389.56
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
28.27
|
|
|
公開(kāi)表十
部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
3
|
合計(jì)
|
1114.81
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1114.81
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
212.66
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
24.45
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
63.53
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
463.47
|
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
90.21
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
68.28
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
18.58
|
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
88.53
|
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
13.69
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
6.08
|
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
65.33
|
|
|
公開(kāi)表十一
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
192.63
|
14
|
9.08
|
|
9.08
|
24.46
|
82.22
|
62.87
|
|
|
表十二
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
采購(gòu)品目
|
專項(xiàng)名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購(gòu)物品名稱
|
采購(gòu)組織形式
|
總計(jì)
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
3963.09
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
2865.29
|
|
服務(wù)器
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30902辦公設(shè)備購(gòu)置
|
服務(wù)器
|
|
1
|
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30902辦公設(shè)備購(gòu)置
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.5
|
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
購(gòu)置兩臺(tái)臺(tái)式電腦
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1
|
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
5
|
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30201辦公費(fèi)
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
2.5
|
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
臺(tái)式電腦
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
64
|
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
筆記本電腦
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1.3
|
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
便攜式計(jì)算機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
3.9
|
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
交換機(jī)
|
31007信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
|
1.8
|
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
31007信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
|
|
55
|
|
黑白激光A3打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
社會(huì)福利事辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30902辦公設(shè)備購(gòu)置
|
黑白激光A3打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.6
|
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
購(gòu)置兩臺(tái)A4打印機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
激光打印機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1.5
|
|
彩色激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
彩色激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
彩色激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30201辦公費(fèi)
|
彩色激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
票據(jù)針式打印機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
3
|
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購(gòu)置_票據(jù)針式打印機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
條碼打印機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
3
|
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
針式票據(jù)打印機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
計(jì)算機(jī)軟件
|
信息化軟件
|
31007信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建
|
計(jì)算機(jī)軟件
|
|
133.5
|
|
中檔復(fù)印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
中檔復(fù)印機(jī)
|
3029901其他
|
中檔復(fù)印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1
|
|
投影儀
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30201辦公費(fèi)
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
照相機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
購(gòu)置一臺(tái)單反相機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
照相機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1
|
|
銷(xiāo)毀設(shè)備
|
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
銷(xiāo)毀設(shè)備
|
|
0.2
|
|
銷(xiāo)毀設(shè)備
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30201辦公費(fèi)
|
銷(xiāo)毀設(shè)備
|
|
0.2
|
|
銷(xiāo)毀設(shè)備
|
辦公設(shè)備購(gòu)置_碎紙機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
銷(xiāo)毀設(shè)備
|
|
0.1
|
|
轎車(chē)
|
小轎車(chē)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
轎車(chē)
|
|
|
|
轎車(chē)
|
購(gòu)置一輛轎車(chē)
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
轎車(chē)
|
|
20
|
|
專用車(chē)輛
|
殯儀車(chē)
|
30903專用設(shè)備購(gòu)置
|
專用車(chē)輛
|
|
35
|
|
5匹空調(diào)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30902辦公設(shè)備購(gòu)置
|
5匹空調(diào)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.8
|
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.3
|
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
30201辦公費(fèi)
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.15
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
心電工作證
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
23
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
康復(fù)設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
519.4
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
心理咨詢?cè)O(shè)備
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
8
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
腦電圖儀
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
50
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
核磁共振
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
850
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
纖維支氣管鏡
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
15
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
時(shí)間分辨熒光定量?jī)x
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
30
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
司法鑒定科設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
175
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
皮膚科設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
55
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
頸顱磁刺激儀
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
60
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
彩超
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
120
|
|
醫(yī)療設(shè)備
|
心理治療設(shè)備
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
醫(yī)療設(shè)備
|
|
43.23
|
|
火化設(shè)備
|
火化爐后設(shè)備處理
|
30903專用設(shè)備購(gòu)置
|
火化設(shè)備
|
|
480
|
|
火化設(shè)備
|
遺體修復(fù)專用3D打印設(shè)備
|
30903專用設(shè)備購(gòu)置
|
火化設(shè)備
|
|
10
|
|
火化設(shè)備
|
火化爐大修
|
30213維修（護(hù)）費(fèi)
|
火化設(shè)備
|
|
30
|
|
文藝設(shè)備
|
電鋼琴
|
31003專用設(shè)備購(gòu)置
|
文藝設(shè)備
|
|
11.87
|
|
家具
|
家具
|
31002辦公設(shè)備購(gòu)置
|
家具
|
|
40
|
|
制服
|
襯衫、夏褲工作服
|
30218專用材料費(fèi)
|
制服
|
|
6.44
|
|
二、工程類
|
|
|
|
|
150
|
|
修繕工程
|
房屋維修
|
30213維修（護(hù)）費(fèi)
|
修繕工程
|
|
150
|
|
三、服務(wù)類
|
|
|
|
|
571
|
|
*運(yùn)行維護(hù)服務(wù)
|
網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)升級(jí)改造
|
30213維修（護(hù)）費(fèi)
|
*運(yùn)行維護(hù)服務(wù)
|
|
80
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
保安服務(wù)費(fèi)
|
3039905其他
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
20.4
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
安保經(jīng)費(fèi)
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
17
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)
|
3030601民政供養(yǎng)對(duì)費(fèi)用
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
13.6
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
保安服務(wù)
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
110
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
50
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
物業(yè)保潔服務(wù)
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
|
260
|
|
園林綠化管理服務(wù)
|
綠化保潔養(yǎng)護(hù)
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
園林綠化管理服務(wù)
|
|
20
|
|
分散采購(gòu)
|
|
|
|
|
375
|
|
分散采購(gòu)項(xiàng)目
|
雙擁春節(jié)慰問(wèn)
|
3039905其他
|
分散采購(gòu)項(xiàng)目
|
|
240
|
|
分散采購(gòu)項(xiàng)目
|
雙擁八一慰問(wèn)
|
3039905其他
|
分散采購(gòu)項(xiàng)目
|
|
135
|
|
部門(mén)集中采購(gòu)
|
|
|
|
|
1.8
|
|
廣播電視和影像設(shè)備及專業(yè)攝影器材
|
攝像機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
專業(yè)攝影器材
|
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2017年常州市民政局預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)25490.5萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2443.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%。主要原因是基本支出增加和政策性項(xiàng)目支出增加。
（一）收入預(yù)算總計(jì)25490.5萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)23891.29萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算16788.69萬(wàn)元，與上年相比增加2573.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%。主要原因是基本支出增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算7102.6萬(wàn)元，與上年相比減少23.7萬(wàn)元，減少0.3%，主要原因是項(xiàng)目金額壓縮。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)287.7萬(wàn)元。與上年相比增加9.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。主要原因是自然增長(zhǎng)。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)954.02萬(wàn)元。與上年相比減少383.11萬(wàn)元，減少0.3%。主要原因是福利院的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)減少和金秋大廈拆遷租金收入減少。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為357.49萬(wàn)元。與上年相比增加267.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)298%。主要原因是上年有些政府采購(gòu)項(xiàng)目年底未結(jié)束。
（二）支出預(yù)算總計(jì)25490.5萬(wàn)元。包括：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出16130.68萬(wàn)元，主要用于民政管理各項(xiàng)事務(wù)。與上年相比增加1816.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%。主要原因是人員支出增長(zhǎng)。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出498.01萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障等。與上年相比增加108.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)增長(zhǎng)。
3.住房保障支出1756.21萬(wàn)元，主要用于職工住房補(bǔ)貼等。與上年相比增加589.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.6%，主要原因是計(jì)提基數(shù)和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
4. 其他支出7102.6萬(wàn)元，主要是福彩公益金支出。與上年相比減少23.7萬(wàn)元，減少0.3%。主要原因是項(xiàng)目資金壓縮。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為13475.8萬(wàn)元。與上年相比增加2646.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%。主要原因是人員支出增加和上下班交通補(bǔ)貼發(fā)放。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為12011.7萬(wàn)元。與上年相比減少154.43萬(wàn)元，減少1.3%。主要原因是區(qū)劃調(diào)整等一次性項(xiàng)目減少。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
市級(jí)民政部門(mén)本年收入預(yù)算合計(jì)25490.5萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入16788.69萬(wàn)元，占65.9%；
政府性基金預(yù)算收入7102.6萬(wàn)元，占27.9%；
財(cái)政專戶管理資金287.7萬(wàn)元，占1.13%；
其他資金954.02萬(wàn)元，占3.74%；
上年結(jié)余資金357.49萬(wàn)元，占1.4%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。
市級(jí)民政部門(mén)本年支出預(yù)算合計(jì)25487.5萬(wàn)元，其中：
基本支出13475.8萬(wàn)元，占52.87%；
項(xiàng)目支出12011.7萬(wàn)元，占47.13%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算23891.29萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2549.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.95%。主要原因是基本支出中人員支出增加、上下班交通補(bǔ)貼發(fā)放和項(xiàng)目支出中政策性項(xiàng)目支出增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出16785.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的65.86%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2570.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是人員支出增加、上下班交通補(bǔ)貼發(fā)放和項(xiàng)目支出中政策性項(xiàng)目支出增加。
其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出
1．民政管理事務(wù)中行政運(yùn)行支出810.32萬(wàn)元，與上年相比增加157.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是人員工資調(diào)整和上下班交通補(bǔ)貼發(fā)放。
2. 民政管理事務(wù)中一般行政管理事務(wù)支出41.9萬(wàn)元，與上年相比增加5.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是固定資產(chǎn)配置增加。
3. 民政管理事務(wù)中擁軍優(yōu)屬支出567萬(wàn)元，與上年相比增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是項(xiàng)目增加。
4. 民政管理事務(wù)中老齡事務(wù)支出433.66萬(wàn)元，與上年相比增加92.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是老年大學(xué)項(xiàng)目支出增加。
5. 民政管理事務(wù)中行政區(qū)劃和地名管理支出30萬(wàn)元，與上年相比減少13萬(wàn)元，減少30%。主要原因是一次性項(xiàng)目減少。
6. 民政管理事務(wù)中基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出10萬(wàn)元。
7. 民政管理事務(wù)中部隊(duì)供應(yīng)支出121萬(wàn)元，與上年相比增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是軍供站補(bǔ)助定額增加。
8. 民政管理事務(wù)中其他民政管理事務(wù)支出177.29萬(wàn)元，與上年相比增加19.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
9. 行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出485.95萬(wàn)元，與上年相比增加56.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是行政單位離退休人員工資調(diào)整。
10. 行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出1791.09萬(wàn)元，與上年相比增加148.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因是事業(yè)單位離退休人員工資調(diào)整。
11. 撫恤中優(yōu)撫事業(yè)單位支出458.28萬(wàn)元，與上年相比增加68.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是烈士陵園人員支出增加。
12. 撫恤中其他優(yōu)撫支出支出10萬(wàn)元。
13. 退役安置中軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出739.52萬(wàn)元，與上年相比增加115.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是安置人員增加。
14. 退役安置中軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出330.92萬(wàn)元，與上年相比增加22.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是軍休所人員支出增加。
15.社會(huì)福利中兒童福利支出467.54萬(wàn)元，與上年相比增加21.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
16. 社會(huì)福利中老年福利支出291.7萬(wàn)元，與上年相比增加4.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
17.社會(huì)福利中殯葬支出1602.76萬(wàn)元，與上年相比增加164.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是常州市殯儀館和常州市殯葬管理所人員支出增加和交通補(bǔ)貼發(fā)放。
18. 社會(huì)福利中社會(huì)福利事業(yè)單位支出5680.81萬(wàn)元，與上年相比增加909.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是常州市德安醫(yī)院、常州市福利院、常州市兒童福利院人員支出增加和交通補(bǔ)貼發(fā)放。
19. 社會(huì)福利中其他社會(huì)福利支出支出12萬(wàn)元。
20. 自然災(zāi)害生活救助中其他自然災(zāi)害生活救助支出10萬(wàn)元。
21.臨時(shí)救助中流浪乞討人員救助支出497.53萬(wàn)元，與上年相比增加76.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是常州市救助站救助人次數(shù)增加。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
1. 醫(yī)療保障中行政單位醫(yī)療支出71.84萬(wàn)元，與上年相比增加13.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
2. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬(wàn)元，與上年相比增加86.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
3. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬(wàn)元，與上年相比增加86.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出
1. 住房改革支出中住房公積金支出702.36萬(wàn)元，與上年相比增加131.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是計(jì)提基數(shù)增加和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
2. 住房改革支出中提租補(bǔ)貼支出617.81萬(wàn)元，與上年相比增加323.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%。主要原因是計(jì)提基數(shù)增加和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
3. 住房改革支出中購(gòu)房補(bǔ)貼支出406.06萬(wàn)元，與上年相比增加144.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。主要原因是計(jì)提基數(shù)增加和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
市級(jí)民政部門(mén)2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13286.7萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)12171.89萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)1114.81萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年政府性基金支出預(yù)算支出7102.6萬(wàn)元。主要是福利彩票公益金支出，與上年相比減少23.7萬(wàn)元，減少0.33 %。主要原因是項(xiàng)目壓縮。福彩公益金主要用于社會(huì)公益、社會(huì)福利項(xiàng)目。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算16785.69萬(wàn)元，與上年相比增加2570.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是基本支出中人員支出增加、交通補(bǔ)貼發(fā)放和項(xiàng)目支出中政策性項(xiàng)目支出增加。
其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出
1．民政管理事務(wù)中行政運(yùn)行支出810.32萬(wàn)元，與上年相比增加157.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是人員支出增加和上下班交通補(bǔ)貼發(fā)放。
2. 民政管理事務(wù)中一般行政管理事務(wù)支出41.9萬(wàn)元，與上年相比增加5.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是固定資產(chǎn)配置增加。
3. 民政管理事務(wù)中擁軍優(yōu)屬支出567萬(wàn)元，與上年相比增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是項(xiàng)目增加。
4. 民政管理事務(wù)中老齡事務(wù)支出433.66萬(wàn)元，與上年相比增加92.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是老年大學(xué)項(xiàng)目支出增加。
5. 民政管理事務(wù)中行政區(qū)劃和地名管理支出30萬(wàn)元，與上年相比減少13萬(wàn)元，減少30%。主要原因是一次性項(xiàng)目減少。
6. 民政管理事務(wù)中基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出10萬(wàn)元。
7. 民政管理事務(wù)中部隊(duì)供應(yīng)支出121萬(wàn)元，與上年相比增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是軍供站補(bǔ)助定額增加。
8. 民政管理事務(wù)中其他民政管理事務(wù)支出177.29萬(wàn)元，與上年相比增加19.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
9. 行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出485.95萬(wàn)元，與上年相比增加56.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是行政單位離退休費(fèi)增加.
10. 行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出1791.09萬(wàn)元，與上年相比增加148.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因是事業(yè)單位離退休費(fèi)增加。
11. 撫恤中優(yōu)撫事業(yè)單位支出458.28萬(wàn)元，與上年相比增加68.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是人員烈士陵園人員支出增加。
12. 撫恤中其他優(yōu)撫支出支出10萬(wàn)元。
13. 退役安置中軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出739.52萬(wàn)元，與上年相比增加115.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是軍隊(duì)離退休人員安置增加。
14. 退役安置中軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出330.92萬(wàn)元，與上年相比增加22.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是軍休所人員支出增加。
15.社會(huì)福利中兒童福利支出467.54萬(wàn)元，與上年相比增加21.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是兒童福利院供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
16. 社會(huì)福利中老年福利支出291.7萬(wàn)元，與上年相比增加4.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是福利院供養(yǎng)人員增加和標(biāo)準(zhǔn)提高。
17.社會(huì)福利中殯葬支出1602.76萬(wàn)元，與上年相比增加164.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是常州市殯儀館和常州市殯葬管理所人員支出增加。
18. 社會(huì)福利中社會(huì)福利事業(yè)單位支出5680.81萬(wàn)元，與上年相比增加909.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是常州市德安醫(yī)院、常州市福利院、常州市兒童福利院人員支出增加和上下班交通補(bǔ)貼發(fā)放。
19. 社會(huì)福利中其他社會(huì)福利支出支出12萬(wàn)元。
20. 自然災(zāi)害生活救助中其他自然災(zāi)害生活救助支出10萬(wàn)元。
21.臨時(shí)救助中流浪乞討人員救助支出497.53萬(wàn)元，與上年相比增加76.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是常州市救助站救助人次數(shù)增加。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
1. 醫(yī)療保障中行政單位醫(yī)療支出71.84萬(wàn)元，與上年相比增加13.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
2. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬(wàn)元，與上年相比增加86.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
3. 醫(yī)療保障中事業(yè)單位醫(yī)療支出418.35萬(wàn)元，與上年相比增加86.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出
1. 住房改革支出中住房公積金支出702.36萬(wàn)元，與上年相比增加131.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是計(jì)提基數(shù)增加和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
2. 住房改革支出中提租補(bǔ)貼支出617.81萬(wàn)元，與上年相比增加323.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%。主要原因是計(jì)提基數(shù)增加和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
3. 住房改革支出中購(gòu)房補(bǔ)貼支出406.06萬(wàn)元，與上年相比增加144.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。主要原因是計(jì)提基數(shù)增加和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)提高。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13286.7萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)12171.89萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)1114.81萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1114.81萬(wàn)元，比2015年增加328.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.82 %。主要原因是人員支出增加和交通補(bǔ)貼發(fā)放。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
市級(jí)民政部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出14萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的7.27%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.08萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的4.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.46萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的12.7%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出14萬(wàn)元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是去年預(yù)計(jì)出國(guó)（境）人次數(shù)為 5 人，今年預(yù)計(jì)出國(guó)（境）人次數(shù)為 4 人。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出9.08萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出9.08萬(wàn)元，本部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為19輛，本年度無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因車(chē)輛改革。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出24.46萬(wàn)元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。今年預(yù)計(jì)公務(wù)接待的批次為340批，人次數(shù)為 3380人 。
市級(jí)民政部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出82.22萬(wàn)元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。今年預(yù)計(jì)召開(kāi)會(huì)議120次，參會(huì)人員2500人。
市級(jí)民政部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出62.87萬(wàn)元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃培訓(xùn)人次數(shù)減少
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