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2、倉庫面積與環評不符；管理計劃危廢貯存場所為兩個倉庫兩個儲罐區，與環評不符，實際現場兩個倉庫一個儲罐；

3、臺賬中經手人一欄均未簽字；臺賬與系統貯存量不一致（398-004-22、900-041-49、336-063-17臺賬顯示有庫存，但系統中無貯存）；

4、廢RO膜、廢樹脂粉等尚未簽訂處置合同；

5、應急演練較簡單；

6、1500平方米危廢倉庫存在一般固廢；

7、600平方米貯存場所未安裝視頻監控，且未與一般工業固廢貯存部分有效分離；

8、危廢信息公開欄樣式錯誤；

9、環評對蝕刻廢液再生線進行了評價，尚未驗收；

10、蝕刻廢液再生線尚未進行監測；

11、蝕刻廢液再生線產生的銅，執行《陰極銅》（GB/T467-2010）標準，尚未開展檢測分析。

2.6、7.倉庫已重新歸劃：600平方米貯存場所作為一般廢物貯存場所，1500平方米危廢倉庫全部作為危險廢物貯存場所，所有廢物分倉庫貯存。現有倉庫：1個危廢倉庫；一個一般固體廢物倉庫；一個儲罐區；已更新管理計劃與現場實際一致。

3.補充完善經手人一欄簽字，臺賬與系統貯存量不一致，是員工手工記錄臺賬時人工計算錯誤，已對臺賬修改完善，確保臺賬、系統、實際庫存三者一致。目前臺賬按照《危險廢物管理計劃和管理臺賬制定技術導則hj1259-2022》規定的格式進行記錄，后期會加強對員工的危廢管理培訓，要求記賬人員每天核對臺賬數量，杜絕人工計算錯誤的情況再次發生。

4.與光潔威立雅環境服務（常州）有限公司簽定廢RO膜、廢樹脂粉處理合同。

5.已制定2023年應急演練計劃，演練計劃中增加了污水站壓濾機污泥等危廢泄漏的應急演練，屆時按計劃開展演練并做好詳細記錄和總結。

8.已按要求重新制作危廢信息公開欄。

9.已于2023年1月7日對二廠項目進行環評驗收（包含蝕刻廢液再生線）。

10.已委托青山綠水（江蘇）檢驗檢測有限公司于2023年1月7日進行驗收監測，監測結果達標。

11.已委托常州檢驗檢測標準認證研究院對再生陰極銅于2022-11-17進行了檢測，檢測結果符合標準。

2、公示信息位于廠區內，未公開；

3、未見危廢貯存場所監控畫面。

2.已在廠區外進行了信息公示。

3.該危廢儲存場所已按要求安裝了監控，一路上傳省、市監控平臺（正常），一路是內部傳至24小時有人值班場所，檢查當天電腦顯示屏故障（已聯系第三方維修），第二天已修好，目前顯示正常。

2、危廢管理計劃中危廢減少產生量的措施方面較為簡單；

3、排污許可證未包含所有種類產生危廢；

4、臺賬存在多處涂改；

5、公示牌信息中危廢種類不全。

2.已更新管理計劃，詳細描述危廢減少產生量的措施方面；

3.已變更排污許可證，包含所有種類產生危廢；

4.企業已對危廢倉庫管理員進行教育培訓，規范臺賬登記；

5.已重新制作張貼公示牌，完善了危廢種類信息。

2、部分廢物未張貼危廢標簽；

3、管理計劃廢防銹劑、水壓廢水等危廢有害物質未填，廢稀釋劑危害特性錯誤；

4、臺賬記錄不規范，產生工段等信息未填寫；

5、查驗2022年5月17日臺賬，磷化渣庫存調整0.679噸，管理系統調整為0.056噸，數據不一致；

6、危廢應急演練無總結材料。

2.在危廢入庫數時，每批危廢都會貼標識，但是貼的位置不對，導致標簽粘不牢容易掉。現在每批次危廢入庫都要求包裝上有可以貼標簽的位置。

3.第一時間對管理計劃上對應的有害物質與危害特性進行了更改。

4.已添加產生工段信息，規范記錄臺賬。

5.5月6日管理系統庫存調整減少0.735噸，5月17日管理系統庫存調整增加0.056噸，計算得庫存調整0.679噸。

6.已添加總結材料。

2、臺賬有涂改痕跡，自行利用臺賬的處置量、氯化亞鐵產生量未填寫完整，月報臺賬危廢種類統計不全；系統顯示倉庫庫存廢物類別為7種，現場掃描貯存場所二維碼，顯示庫存廢物為3種；

3、現場抽查2022年9月21日臺賬，含酸吊帶臺賬記錄0.179噸，系統申報0.107噸；

4、2022年無危險廢物應急演練；

5、環評驗收9個廢酸儲罐，實際建設13個；

6、氯化亞鐵未開展環境風險評估。

2.該公司加強了員工培訓，規范臺賬記錄，完善系統資料，共計18種危廢，危廢倉庫17種，槽罐儲存1種（廢酸）；

3.該公司加強了對員工培訓；調整入庫的時間，確保當天入庫當天錄入；

4.2022年4月27日進行亞鐵車間廢酸泄露應急預案演練，6月25日進行管道泄露預案演練；

5.環評驗收分階段驗收，一期一階段儲罐9個，一期二階段儲罐驗收：80立方2個，100立方26個；

6.經核實：目前，國家有氯化亞鐵產品質量標準《水處理劑 氯化亞鐵》（HG/T4538-2013），國家市場監督管理總局于2021年8月20日發布了《工業廢鹽酸的處理處置規范》（GB/T32125-2021）；江蘇省市場監督管理局于2022年10月23日發布了《廢無機酸綜合利用污染控制技術規范》（DB32/T4371-2022）。 該公司廢酸資源化利用生產線（即氯化亞鐵副產品）按照國家和江蘇省地方污染控制技術規范的要求進行管理，氯化亞鐵副產品生產過程中排放到環境中的特征污染物為氯化氫，廢氣經收集后采用二級堿液噴淋塔吸收處理，并定期委托第三方環境檢測公司對該排氣筒進行檢測，檢測結果表明氯化氫排放濃度滿足《無機化學工業污染物排放標準》（GB31573-2015）中標準限值，同時滿足江蘇省《大氣污染物綜合排放標準》（GB32/4041-2021）中標準限值。該公司廢酸資源化利用生產線生產的氯化亞鐵副產品，均按照該標準執行，并定期委托第三方檢測公司開展質量檢測，檢測結果均滿足HG/T4538-2013含量標準。

2、臺賬有涂改痕跡，轉移聯單號未填寫完整；

3、現場查驗2022年10月危廢臺賬，10月15日系統含鉻電鍍污泥庫存28.485噸，臺賬記錄為28.535噸；

4、2022年危廢應急演練記錄為危廢培訓材料。

2.已經針對臺賬的記錄進行全面培訓，以達到健全可靠如實的進行危廢出入庫臺賬記錄。

3.企業對臺賬以及全生命周期系統臺賬進行了逐項比對，發現紙質臺賬上由于記錄人員疏忽計算錯誤導致形成偏差，以及對紙質臺賬進行了修改。

4.企業對危廢應急演練記錄進行了排查，發現應急演練記錄誤寫成了培訓記錄，我公司已于2022年5月20日進行了應急演練，已經進行了更正。

2、現有的排污許可證與實際產生種類不相符；臺賬涂改情況較多，日期填寫存在錯誤；

3、系統與臺賬實際不符，存在漏填等情況；

4、實驗室廢液與廢油未分開分類貯存；

5、倉庫地面存在破損；

6、公示牌位于廠區內，且倉庫信息與實際不符。

2.于2022年11月10日重新取得了排污許可證，修訂了危險廢物產生種類、代碼等信息；規范了臺賬填寫要求，修正了日期錯誤等問題。

3.（1）查找江蘇省危險廢物生命周期信息平臺產廢每日臺賬，根據臺賬中廢油（900-217-08）產生和入庫信息，修改了危險廢物倉庫手工臺賬中存在的遺漏和錯誤信息；（2）規范了公司危險廢物臺賬填寫規定，要求每次危險廢物出庫、入庫均由運送部門經辦人和貯存部門經辦人共同核對危險廢物種類數量等信息，確認無誤后簽字確認。

4.重新規劃了實驗室廢液與廢油的存儲定置區域，并繪制了定置線，實現了分類貯存。

5.對地面進行了整體修復。

6.根據最新的環評，更新了公司危險廢物相關信息，重新制作了公示牌并利于廠區大門外醒目位置

2、貯存倉庫標示牌編號等信息錯誤，儲罐區無標示牌；

3、管理計劃中危廢貯存場所個數與實際不符；

4、廢樹脂桶等多個臺賬中產生量、轉移量等數量信息為鉛筆填寫；

5、2022.11.03廢樹脂桶的臺賬及系統顯示庫存為0，但倉庫中貯存有大量廢樹脂桶，標簽日期為10.26，舊標簽未申報；

6、危廢倉庫貯存有一般工業污泥等非危險廢物；

7、應急演練總結不規范。

2.對貯存倉庫標識牌編號等信息進行了更正，對儲罐張貼了標識牌；

3.公司按照實際對管理計劃中的危廢貯存場所個數進行了變更；4.我公司對危險廢物出入庫臺賬進行了整改，產生、轉移等信息均以水筆進行填寫；

5.我公司對危廢庫、危廢臺賬及危廢系統進行了梳理，做到臺賬與實際貯存量相符，與危廢系統相符；

6.我公司在環評中將危廢庫信息已更改，配套輔助用房分為5間，第一間為一般固廢污泥間，第二間為危廢庫，后面三間為樹脂廢桶庫；

7.演練總結已增加環保相關內容。

（2）廢酸再生產品僅有部分重金屬指標，其他污染指標無國家污染控制標準或技術規范要求，也未進行環境風險定性定量評價，不符合《固體廢物鑒別通則》《再生固體廢物再生利用污染防治技術導則》等文件要求。

（3）再生產品委外檢測半年一次，自行檢測為抽檢，無法確保再生產品符合環評中指標要求。

2.根據《廢無機酸綜合利用污染控制技術規范》DB32/T 4371-2022要求，廢酸入廠控制除許可條件中規定的指標以外，新增指標銀、鈹、鋇、硒、氰離子，每月開展一次。對于再生產品，實驗室每周根據國行標要求進行日常檢測，每年委托常州市質檢所根據相應產品的國行標要求進行第三方檢測，技術規范中要求的銀、鈹、鋇、硒、銅、氰離子、氟離子實驗室每季度開展一次檢測。

3.再生產品發貨時會根據國行標進行指標檢測，使用單位收貨前也會根據要求進行相應復檢，以確保再生產品能符合國行標要求。

（2）在許可證范圍內，但規劃、消防手續不全。

（3）物料間相容性檢測不全，未對儲罐混合后物料反應情況進行檢測分析。物料間相容性檢測不全，未對混合后物料反應情況進行檢測分析。

（4）硫氫化鈉副產品等副產品無國家污染控制標準或技術規范要求，也未進行環境風險定性定量評價，不符合《固體廢物鑒別通則》《再生固體廢物再生利用污染防治技術導則》等文件要求。

2.該單位建于1985年，廠房陸陸續續建設，當時均未辦理設計和施工等相關手續，造成次生危廢貯存場所消防、安全等相關手續缺失。為此，該單位于2021年委托有資質單位常州海鷗化工設計研究院有限公司對我單位次生危廢倉庫（70 ㎡）進行消防設計，現已按照相關要求進行了落實，現場消防設施配置齊全。

3.現已要求質檢員對在儲罐混合后物料反應情況進行檢測分析，并在入廠化驗單補充完善物料間相容性檢測項目：是否升溫、是否沸騰、是否有氣泡等情況。

4.因加氫裝置檢修，尚未有硫氫化鈉產生，經檢測留存樣結果硫氫化鈉含量未達到副產品濃度，故該單位對不符合副產要求的硫氫化鈉作為次生危廢處置。

（2）公司實際控制人變更，經營許可證法人代表未更新。

（3）部分廢物未按劃定分區貯存。

（4）部分噸袋未設置二維碼標簽

（5）倉庫標識設置錯誤。

（6）環評中鐵片外售給煉鋼廠，工業塑料制品外售給電纜廠；實際上述產品去向與環評不一致。廢物資源化利用外售需做環境風險評價。

2.經營許可證法人代表已更新

3.所有廢物已按規定劃分區域貯存

4.噸袋二維碼都已粘貼

5.倉庫標識已重新設置

6.已按照環評的要求把鐵片外售給江陰興澄特鋼，塑料粒子外售給上海貝思特管業，當時的檢查專家給我們提出，可以拿產品去檢測，結果合格就可出廠，2022年10月初委托了山東省產品質量檢驗研究院做的產品質量檢測，檢測結果都符合技術要求。

（2）驗收報告中2#危廢庫實際建設面積308㎡，設計680㎡，許可條件中為664㎡，面積不一致。

（3）倉庫部分環氧地面破損。樹脂噸袋沒有封口，有粉塵揚散風險。

（4）2#危廢庫內存在部分樹脂粉掃碼顯示已經出庫，且接收單位已簽收，且接收單位已簽收。

（2）入廠分析檢測指標不全

（3）根據配伍單，部分危廢氟含量超入廠標準（0.5%）。

（4）超一年貯存208.666噸。

（5）《HJ/T176-2005》余熱鍋爐出口溫度低于500℃。

（6）排污許可證及監測計劃明確要求檢測四氫呋喃 乙二醇  二丙酮醇項目，實際未測。

（7）危險廢棄物貯存設施（6-5）有貨品未貼標簽。

（8）經營許可條件要求釜底殘夜、過濾殘渣、前餾分與危險廢物進入自備焚燒爐焚燒，管理計劃中釜底殘夜、過濾殘渣、前餾分與危險廢物為委外處理，經營許可條件與管理計劃不一致。

（9）經查2022年4月部分紙質臺賬的焚燒廢金屬772-003-18未在全生命周期系統申報。

（10）2021.4.13 聯單運輸時間25min與導航時間1h不一致。

（11）焚燒廢金屬772-003-18去向江蘇曜曜機械科技有限公司。企業未提供可處置相關危險廢物證明材料。2021年3月廢金屬去向常州郝萊澤機械有限公司，兩家為非金屬冶煉企業，不符合豁免條件。

（12）危險廢物資源化產物中所含有害成分未進行環境風險評價。

2.已完善入廠檢測制度，增加部分入廠及入爐分析指標，日常工作中也嚴格按照檢測指標進行分析；

3.產廢單位的多桶危廢在一個木托盤上用塑料薄膜纏繞按一個包裝入庫的情況下，我司只抽取多桶危廢中的一個包裝的樣品進行分析，分析結果符合入廠標準，配伍時會對每個包裝桶抽取混合樣再次分析，結果出現個別廢物料超標，為達入爐要求，配伍工程師在進行有效混合開具配伍單后，使平均氟含量滿足低于0.5%的入爐要求，后續將對入廠危廢做全覆蓋入廠分析，加強入廠分析管控；

4.為2013年來歷史庫存，實際已處置，未在系統內進行申報；

5.焚燒爐故障檢修時，存在低于500度的情形，期間未進行投料生產，用柴油保溫

6.第三方檢測公司出具相關說明，待國家污染物監測方法標準發布后再進行檢測；

7.已粘貼危廢標簽；

8.長期停爐，防止貯存超期，在管理計劃中申報了委外處置，擬將危廢委外處置，22年6月2日，32.22噸釜底殘夜委托南通九洲環保科技有限公司進行處置，過濾殘渣、前餾分未進行實際轉移，22年7月檢修完畢已進入自備焚燒爐處置，后續嚴格按許可條件執行；

9.已尋找到有資質單位，與淮安中順環保科技有限公司和南京鋼鐵股份有限公司簽訂合同，現已在全生命系統內申報；

10.發現問題后，已要求運輸公司嚴格執行《危險廢物轉移管理辦法》規定要求，后續加強對運輸單位的監管考核力度；

11.已尋找到有資質單位，與淮安中順環保科技有限公司和南京鋼鐵股份有限公司簽訂合同；

12.在擴建危險廢物項目中已做環境風險評價。