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第一部分 部門概況
一、主要職能
1、組織編制國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，并負責規劃的實施監督；組織編制主體功能區規劃、城市化發展規劃、區域發展規劃、重大專項規劃以及基礎產業發展戰略和重大布局。負責各級各專項規劃之間的銜接、平衡，以及有關發展規劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規劃、城市總體規劃和城市建設規劃。
2、研究提出全市生產力布局、經濟發展和結構優化的戰略目標和政策；研究制定年度全市國民經濟和社會發展的奮斗目標，編制年度全市國民經濟和社會發展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展年度執行計劃報告。加強對全市國民經濟和社會發展的監測、預測和預警分析，針對國民經濟運行中的重大問題和經濟結構優化提出政策建議。推進政府目標管理工作，組織開展全市科學發展評價考核。
3、負責指導推進和綜合協調全市經濟體制改革工作。負責組織全市經濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負責有關專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協調改革創新中的重大改革問題。推進國家、省有關改革試點工作。會同市有關部門建立健全有關領域改革工作的監督、檢查、評價考核機制。指導轄市區的經濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導、協調行業協會和中介機構的改革發展。
4、負責全市固定資產投資綜合管理。研究提出全市固定資產投資規模和投資結構的調控目標、政策和措施，引導民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責全市重點建設項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設，統籌協調固定資產投資項目的市場準入、財政、金融、環保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準備工作。負責審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算，會同有關部門統籌市級財政性建設資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權限核準、備案固定資產投資項目、企業投資項目和外商投資項目，負責審核和轉報由上級發展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設項目稽察。指導和協調全市招投標工作。
5、綜合監測、分析全市財政、金融運行和政策執行情況，研究提出相關政策建議。統籌協調全市資本市場發展，研究提出直接融資發展戰略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責有關企業債券發行的前期準備、報批和監督工作；負責推進創業投資發展，做好市級創業投資發展引導基金的運作和創業投資企業的備案管理工作；指導、推動股權基金、產業發展基金發展。參與審核并監督擬上市企業募集資金投向；指導和監督國外貸款建設資金和國內政策性貸款使用方向。
6、研究提出全市能源發展戰略、規劃和政策，負責統籌全市能源規劃建設，推進能源體制改革，組織實施能源產業政策。做好新能源和可再生能源發展工作，負責安排政府性扶持新能源發展專項資金。協調能源發展和改革中的重大問題，推進能源項目建設，組織協調相關重大能源示范工程，參與能源運行調節和應急保障，做好能源供需的銜接平衡。
7、推進經濟結構戰略性調整，負責制定并組織實施綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接相關發展規劃和重大政策。研究提出農村經濟發展戰略規劃和推進城鄉一體化、農業現代化的相關政策建議，組織審核、審批農林水利重點項目，綜合協調農業和農村經濟發展的重大問題。協調推進實施各級產業政策，組織重大特色產業基地（園區）建設，指導協調和組織推進新興產業發展；負責安排重大工業、高新技術產業和新興產業建設項目，組織擬訂高技術產業發展、新興產業發展、產業技術進步和產業現代化戰略、規劃及重大政策；協調推進創新型城市建設。負責綜合協調推進全市服務業發展工作，研究制定和牽頭組織實施服務業發展戰略、規劃和有關政策措施；安排市級服務業發展專項資金，推進全市現代服務業集聚區建設，協調推進創意產業發展。研究提出基礎產業發展戰略和重大布局，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡，統籌協調基礎產業發展中的重大問題。
8、規劃、協調和管理社會發展工作。統籌協調經濟建設與社會發展，組織制訂社會發展戰略、規劃和計劃，負責社會發展與國民經濟的政策銜接。綜合協調教育、文化、衛生、體育、民政、社會保障、就業和收入分配等領域發展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策措施，研究和協調改善民生、推進基本公共服務均等化的相關工作；組織全市社會發展總體水平評估。
9、研究提出全市開放型經濟發展戰略，負責授權范圍內的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。負責重要商品的總量平衡和宏觀調控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設備免稅確認的上報工作。負責沿江開發相關工作。參與招商引資工作；會同有關部門提出開放區發展戰略和規劃，參與開發區的設立審核和政策協調工作。
10、推進可持續發展戰略和節約型社會建設。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》，推進可持續發展工作。負責應對氣候變化和資源節約綜合協調工作，組織擬訂發展低碳經濟、循環經濟、全社會資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施，參與綜合協調環境保護和清潔生產促進有關工作。
11、研究擬訂推進信息化發展的綜合規劃，組織推進列入市重大項目的信息化工程建設；牽頭擬訂信息化建設投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設專項引導資金；參與政府網絡建設和電子政務發展的協調推進工作；指導市信息中心工作。
12、負責全市經濟協作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區合作與發展，組織市際間對口支援、經濟協作，組織協調東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
13、負責全市國民經濟動員工作，組織擬訂全市國民經濟動員規劃和有關計劃、預案，協調國民經濟動員與國家經濟、國防建設之間的重大問題。
14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、內設機構及下屬單位:
內設機構：辦公室（市國防動員委員會經濟動員辦公室）、綜合處（規劃處）、政策法規處（市目標管理辦公室）、固定資產投資處（行政服務處、基礎產業處、市重大項目辦公室）、財政金融處、經濟體制改革處、企事業與市場改革處、農村經濟處(市以工代賑辦公室)、工業處、能源處、服務業處（市服務業辦公室）、高技術產業處（信息發展處）、對外經濟合作處、社會發展處（市21世紀議程辦公室、市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室）、資源節約和環境保護處、重大項目稽察辦公室、經濟協作處、蘇北辦、人事教育處、機關黨委（老干部處）、監察室。
下屬單位：常州市信息中心、常州市可持續發展培訓中心
三、2015年度部門主要工作完成情況
㈠、謀劃長遠發展，規劃編制和政策研究水平得到新提升
1、“十三五”規劃編制取得階段性成果。制定《常州市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃編制工作意見》，擬定“十三五”規劃前期研究課題指南，確定26項對國民經濟和社會發展具有重大影響的課題并形成成果。
2、規范管理全市各類規劃編制工作。制定出臺《常州市發展規劃管理辦法》，用于規范各類規劃的編制、實施、銜接、融合、管理、監督等問題。印發《全市“十三五”重點專項規劃編制工作意見》，確定20個重點專項規劃，形成規劃主要體系
3、加強經濟運行監測分析。
4、針對重點產業與領域研究制定推進方案與政策意見。
5、積極開展重點課題研究。
6、規范全市經濟運行目標管理。
㈡、提高有效投入，投資和重點項目建設取得新進展
1、“重大項目深化年”活動有序開展。研究制定“重大項目深化年”活動實施方案。進一步加大重大項目招引力度，共新增簽約重大項目15個，其中超100億元項目3個、超50億元項目6個、超30億元項目6個。
2、省、市重點項目實現年度開工及投資目標。19個省重大項目進展較好，全年完成年度投資計劃90%以上；150個市重點項目全年完成投資計劃101.2%，其中，新建項目開工率達95.7%，續建項目竣工率達60.8%，全部完成年初確定的各項建設目標。
3、加大各類資源爭取力度。
4、對各類資金使用、項目建設進行專項稽查整治。
㈢轉變經濟增長方式，產業轉型升級取得新成效
1、十大產業鏈建設成效明顯。制定《常州市2015年十大產業鏈建設推進計劃》，指導2015年產業鏈建設各項工作的開展。
2、現代服務業系統推進。加快服務業十大產業發展。制定《2015年常州市現代服務業發展工作要點》、《常州市轄市區服務業專項考核實施辦法》；推進服務業重點項目建設。培育服務業優勢企業。實施企業主輔分離。加強服務業人才培訓。
3、能源結構調整優化。推進光伏發電應用。做好能源和煤炭總量“雙控”工作，組織起草《常州市控制能源消費總量工作方案》和《常州市煤炭消費總量控制和目標責任管理實施方案》，配合市政府組織召開全市推進大會。傳統能源提效升級。推廣天然氣清潔能源。推進能源重點項目建設。
4、循環經濟發展提速。積極申報國家循環經濟示范市。推進試點建設，加強示范引領。繼續做好節能評估和審查工作，
㈣持續深化改革，重點領域和關鍵環節取得新突破
1、組織實施產城融合綜合改革。《常州市產城融合綜合改革試點總體方案》獲省委、省政府正式批復，成為我市推進產城融合的指導性文件。推動成立全市產城融合綜合改革領導小組，牽頭編制《關于推進產城融合綜合改革的實施意見》，同步形成重點任務分配表、轄市區重點任務表、省級政策對接責任表。編制《2015年常州產城融合綜合改革推進計劃》，明確了各建設單位的年度重點工作。重點推動常州經開區、西太湖科技產業園、鐘樓新城、新龍國際商務城等重點示范地區建設，目前各示范地區推進情況良好。協調落實好各類扶持政策。
2、加大簡政放權力度。制定《常州市政府核準的投資項目目錄》（2015年本），最大限度縮小核準范圍；制定《常州市投資審批改革方案》，牽頭開展市投資項目在線審批平臺建設。
3、穩步開展PPP模式探索實踐。
4、積極推進金融創新。推動國家新興產業創投計劃的實施。組織多種形式的創投對接活動。推動設立市新興產業股權投資母基金。
5、做好改革綜合協調推進工作。針對經濟生態體制改革方面由我委牽頭的改革事項，起草2015-2020年改革規劃。
㈤注重協調發展，城鄉統籌和區域合作邁上新臺階
1、推進實施蘇南現代化建設示范區工程。
2、推進實施縣域經濟跨越工程。
3、加快市級中心鎮建設。完善市級中心鎮規劃體系，第一批試點的5個鎮與轄市、區放權部門就擴權事項進行充分對接并取得實質性進展，第二批試點正式啟動。確定今年中心鎮重點建設項目100項，全年完成年度投資的91%。
4、統籌經濟社會協調發展。牽頭推進“民生幸福工程”。編制《2015年推進民生幸福工程實施方案》；加快推進社會事業項目建設；做好高爾夫球場的清理整治工作；推進醫藥衛生體制改革。
5、掛鉤協作與對口支援進展順利。
第二部分 2015年度部門決算表（見附表）
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
機關運行經費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市發展和改革委員會2015年度收入、支出總計3563.67 萬元，與上年相比收、支總計各減少760.87萬元，減少17.59%。主要原因是一般公共服務支出減少433.59萬元；商業服務業等支出減少213.95萬元。其中：
（一）收入總計3563.67萬元。包括：
1．財政撥款收入3563.67萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比減少760.87萬元，減少17.59%。主要原因是一般公共服務支出減少433.59萬元；商業服務業等支出減少213.95萬元。
（二）支出總計3563.67萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出2353.51萬元，主要用于發展與改革事務支出。與上年相比減少433.59萬元，減少15.56%。主要原因是下屬單位信息中心機構調整，與電子政務相關項目轉入電子政務中心。統計信息事務支出減少。
包括：
①社會保障和就業支出454.58萬元，主要用于本委離退休人員工資支出。與上年相比減少36.9萬元，減少8.83%。
②醫療衛生與計劃生育支出73.46萬元，主要用于本委日常運轉支出。與上年相比減少1.08萬元。減少1.49%。
③農林水支出21.05萬元。主要用于本委日常運轉改革發展任務支出。與上年相比減少0.5萬元。
④商業服務業等支出54.41萬元。主要用于本委日常運轉改革發展任務支出。與上年相比減少213.95萬元，減少79.72%。主要原因是下屬單位信息中心機構調整，與電子政務相關項目轉入電子政務中心。統計信息事務支出減少。
⑤援助其他地區支出402.25萬元。主要用于援建新疆、蘭、青等地的支出。與上年相比減少39.49萬元，減少8.94%。
⑥住房保障支出203.97萬元。主要用于本委按照國家政策規定為職工發放的住房公積金、提租補貼等支出。與上年相比減少2萬元。
二、收入決算情況說明
常州市發展和改革委員會本年收入合計3563.67萬元，其中：財政撥款收入3563.67萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
常州市發展和改革委員會本年支出合計3563.67萬元，其中：基本支出1993.57萬元，占55.94%；項目支出1570.10萬元，占44.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市發改委2015年度財政撥款收、支總決算3563.67萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少433.59萬元，減少15.56%。。主要原因是下屬單位信息中心機構調整，與電子政務相關項目轉入電子政務中心。統計信息事務支出減少。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。常州市發改委2015年財政撥款支出3563.67萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少433.59萬元，減少15.56%%。
常州市發改委2015年度財政撥款支出年初預算為2856.05萬元，支出決算為3563.67萬元，完成年初預算的124.78%。決算數大于年初預算的主要原因是跨年度項目經費、改革事務性支出增加以及人員增人增資。其中：
1．一般公共服務支出年初預算為2084.12萬元，支出決算為 2353.51萬元。決算數大于預算數的主要原因是跨年度項目經費、改革事務性支出增加。
2．社會保障和就業支出年初預算為413.59萬元，支出決算為454.58萬元。決算數大于年初預算的主要原因是增加離退休人員離退休費。
3．醫療衛生與計劃生育支出年初預算為72.7萬元，支出決算為73.46萬元，基本持平。
4．住房保障支出年初預算為205.64萬元，支出決算為203.97萬元。決算數小于年初預算的主要原因是人員調動因素。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市發改委2015年度財政撥款基本支出1993.57萬元，其中：
（一）人員經費1858.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費135.13萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2015年一般公共預算財政撥款支出3563.67萬元，與上年相比減少632.37萬元，減少15.07 %。主要原因是厲行節約、降低行政事業成本。2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2856.05萬元，支出決算為3563.67萬元，完成年初預算的124.78 %。決算數大于年初預算的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲等。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1993.57萬元，其中：
（一）人員經費1858.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費135.13萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
2015年度財政撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出35.4萬元，占“三公”經費的32.95%；公務用車購置及運行費支出40.50萬元，占“三公”經費的37.70%；公務接待費支出31.52萬元，占“三公”經費的29.35%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出35.4萬元，完成預算的505.71%，決算數大于預算數的主要原因出國任務增加。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組7個，累計7人次。開支內容主要為：單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2．公務用車購置及運行費支出40.5萬元。其中：
公務用車運行維護費決算支出40.5萬元，完成預算的93.53%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，降低行政運行成本。公務用車運行維護費主要用于單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量21輛。
3．公務接待費31.52萬元。其中：
國內公務接待支出31.52萬元，完成預算的103.88%，決算數大于預算數的主要原因為國內公務接待人次略有增加。2015年使用財政撥款開支的國內公務接待96批次，1586人次。主要為接待來常州學習參觀考察人員以及工作用餐等。
2015年度財政撥款安排的會議費決算支出50.60萬元，完成預算的113.78%，決算數大于預算數的主要原因改工作會議增加。2015年度全年召開會議21個，參加會議1180人次。主要為召開改革事務性會議。
2015年度財政撥款安排的培訓費決算支出22.02萬元，完成預算的140.34%，決算數大于預算數的主要原因參加培訓次數及人數增加。2015年度全年參加培訓56個，培訓80人次。主要為改革業務性培訓、任職培訓、黨員培訓等。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出決算情況說明
2015年本部門機關運行經費支出135.13萬元，比2014年增加60.8萬元，增長81.80%。主要原因是：改革事務增多，辦公費增加及公務用車維修費增加。
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度政府采購支出總額54.94：政府采購貨物支出12.39萬元、政府采購服務支出42.55萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有一般公務用車車輛21輛。
附件：2015年部門決算公開表
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