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第一部分 部門概況
一、主要職能
1、組織編制國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，并負責規劃的實施監督；組織編制主體功能區規劃、城市化發展規劃、區域發展規劃、重大專項規劃以及基礎產業發展戰略和重大布局。負責各級各專項規劃之間的銜接、平衡，以及有關發展規劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規劃、城市總體規劃和城市建設規劃。
2、研究提出全市生產力布局、經濟發展和結構優化的戰略目標和政策；研究制定年度全市國民經濟和社會發展的奮斗目標，編制年度全市國民經濟和社會發展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展年度執行計劃報告。加強對全市國民經濟和社會發展的監測、預測和預警分析，針對國民經濟運行中的重大問題和經濟結構優化提出政策建議。推進政府目標管理工作，組織開展全市科學發展評價考核。
3、負責指導推進和綜合協調全市經濟體制改革工作。負責組織全市經濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負責有關專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協調改革創新中的重大改革問題。推進國家、省有關改革試點工作。會同市有關部門建立健全有關領域改革工作的監督、檢查、評價考核機制。指導轄市區的經濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導、協調行業協會和中介機構的改革發展。
4、負責全市固定資產投資綜合管理。研究提出全市固定資產投資規模和投資結構的調控目標、政策和措施，引導民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責全市重點建設項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設，統籌協調固定資產投資項目的市場準入、財政、金融、環保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準備工作。負責審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算，會同有關部門統籌市級財政性建設資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權限核準、備案固定資產投資項目、企業投資項目和外商投資項目，負責審核和轉報由上級發展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設項目稽察。指導和協調全市招投標工作。
5、綜合監測、分析全市財政、金融運行和政策執行情況，研究提出相關政策建議。統籌協調全市資本市場發展，研究提出直接融資發展戰略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責有關企業債券發行的前期準備、報批和監督工作；負責推進創業投資發展，做好市級創業投資發展引導基金的運作和創業投資企業的備案管理工作；指導、推動股權基金、產業發展基金發展。參與審核并監督擬上市企業募集資金投向；指導和監督國外貸款建設資金和國內政策性貸款使用方向。
6、研究提出全市能源發展戰略、規劃和政策，負責統籌全市能源規劃建設，推進能源體制改革，組織實施能源產業政策。做好新能源和可再生能源發展工作，負責安排政府性扶持新能源發展專項資金。協調能源發展和改革中的重大問題，推進能源項目建設，組織協調相關重大能源示范工程，參與能源運行調節和應急保障，做好能源供需的銜接平衡。
7、推進經濟結構戰略性調整，負責制定并組織實施綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接相關發展規劃和重大政策。研究提出農村經濟發展戰略規劃和推進城鄉一體化、農業現代化的相關政策建議，組織審核、審批農林水利重點項目，綜合協調農業和農村經濟發展的重大問題。協調推進實施各級產業政策，組織重大特色產業基地（園區）建設，指導協調和組織推進新興產業發展；負責安排重大工業、高新技術產業和新興產業建設項目，組織擬訂高技術產業發展、新興產業發展、產業技術進步和產業現代化戰略、規劃及重大政策；協調推進創新型城市建設。負責綜合協調推進全市服務業發展工作，研究制定和牽頭組織實施服務業發展戰略、規劃和有關政策措施；安排市級服務業發展專項資金，推進全市現代服務業集聚區建設，協調推進創意產業發展。研究提出基礎產業發展戰略和重大布局，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡，統籌協調基礎產業發展中的重大問題。
8、規劃、協調和管理社會發展工作。統籌協調經濟建設與社會發展，組織制訂社會發展戰略、規劃和計劃，負責社會發展與國民經濟的政策銜接。綜合協調教育、文化、衛生、體育、民政、社會保障、就業和收入分配等領域發展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策措施，研究和協調改善民生、推進基本公共服務均等化的相關工作；組織全市社會發展總體水平評估。
9、研究提出全市開放型經濟發展戰略，負責授權范圍內的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。負責重要商品的總量平衡和宏觀調控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設備免稅確認的上報工作。參與招商引資工作；會同有關部門提出開發區發展戰略和規劃，參與開發區的設立審核和政策協調工作。
10、推進可持續發展戰略和節約型社會建設。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》，推進可持續發展工作。負責應對氣候變化和資源節約綜合協調工作，組織擬訂發展低碳經濟、循環經濟、全社會資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施，參與綜合協調環境保護和清潔生產促進有關工作。
11、研究擬訂推進信息化發展的綜合規劃，組織推進列入市重大項目的信息化工程建設；牽頭擬定信息化建設投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設專項引導資金；參與政府網絡建設和電子政務發展的協調推進工作；指導市經濟信息中心工作。
12、負責全市經濟協作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區合作與發展，組織市際間對口支援、經濟協作，組織協調東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
13、負責全市國民經濟動員工作，組織擬訂全市國民經濟動員規劃和有關計劃、預案，協調國民經濟動員與國家經濟、國防建設之間的重大問題。
14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、內設機構及下屬單位:
內設機構：辦公室、軍民融合處、綜合處（市目標管理辦公室）、發展規劃處（區域經濟處）、法規處（重大項目稽察辦公室）、固定資產投資處（行政服務處、市重大項目辦公室）、財政金融處、改革處、農村經濟處、工業處、高技術產業處、服務業處、利用外資和境外投資處、經濟合作處、社會發展處、能源處、資源節約和環境保護處、人事教育處（老干部處）、機關黨委。
下屬單位：常州市經濟信息中心、常州市可持續發展培訓中心
三、2016年度部門主要工作完成情況
（一）謀劃長遠發展，規劃編制和政策研究水平得到新提升
1、“十三五”規劃編制取得階段性成果。
2、規范管理全市各類規劃編制工作。
3、加強經濟運行監測分析。
4、針對重點產業與領域研究制定推進方案與政策意見。
5、積極開展重點課題研究。
6、規范全市經濟運行目標管理。
（二）提高有效投入，投資和重點項目建設取得新進展
1、“重大項目深化年”活動有序開展。
2、省、市重點項目實現年度開工及投資目標。
3、加大各類資源爭取力度。
4、對各類資金使用、項目建設進行專項稽查整治。
（三）轉變經濟增長方式，產業轉型升級取得新成效
1、十大產業鏈建設成效明顯。
2、現代服務業系統推進。
3、能源結構調整優化。
4、循環經濟發展提速。
（四）持續深化改革，重點領域和關鍵環節取得新突破
1、組織實施產城融合綜合改革。
2、加大簡政放權力度。
3、穩步開展PPP模式探索實踐。
4、積極推進金融創新。
5、做好改革綜合協調推進工作。
（五）注重協調發展，城鄉統籌和區域合作邁上新臺階
1、推進實施蘇南現代化建設示范區工程。
2、推進實施縣域經濟跨越工程。
3、加快市級中心鎮建設。
4、統籌經濟社會協調發展。
5、掛鉤協作與對口支援進展順利。
（六）提高服務效能，機關作風和干部隊伍建設呈現新氣象
1、認真開展“三嚴三實”專題教育。
2、加快法制機關建設。
3、抓好黨風廉政建設。
4、積極為基層服務。
5、加強委內信息化與宣傳工作。
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
（各表見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市發展和改革委員會2016年度收入、支出總計7959.4萬元，與上年相比收、支總計各增加416.03萬元，增長11.67%。主要原因是人員工資福利支出的增加。其中：
（一）收入總計3979.70萬元。包括：
1.財政撥款收入3964.45萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
2.其他收入15.25萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為上年暫存款結轉。
（二）支出總計3979.70萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出2615.43萬元，主要用于工資福利支出、商品服務支出及個人和家庭的補助。與上年相比增加261.92萬元，增長11.13%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
2.教育（類）支出5萬元，主要用于職工子女的教育支出 。
3.社會保障和就業（類）支出503萬元，主要用于離退休費的發放、撫恤金及生活補助。與上年相比增加48.42萬元，增長10.65%。主要原因是離退休人員退休費增加。
4.醫療衛生與計劃生育（類）支出80.93萬元，主要用于醫療費支出。與上年相比增加7.47萬元，增長10.17%。主要原因是人員調動因素。
5.農林水（類）支出27.7萬元，主要用于本委日常運轉改革發展任務支出。與上年相比增加6.24萬元，增長29.04%。主要原因為改革事務增加。
6.商業服務業等（類）支出158萬元，主要用于本委日常運轉改革發展任務支出。與上年相比增加103.59萬元，增長190.39%。主要原因為改革事務增加。
7.援助其他地區（類）支出324.33萬元，主要用于援建新疆、蘭、青等地的支出。與上年相比減少77.98萬元，減少19.39%。主要原因為政策性減少。
8.住房保障支出259.14萬元，主要用于住房公積金、提租補貼以及購房補貼。與上年相比增加55.17萬元，增加27.05%。主要原因為人員調動因素。
9.其他（類）支出6.14萬元。
二、收入決算情況說明
常州市發展和改革委員會本年收入合計3979.70萬元，其中：財政撥款收入3964.45萬元，占99.62%；其他收入15.25萬元，占0.38%。
三、支出決算情況說明
常州市發展和改革委員會本年支出合計3979.70萬元，其中：基本支出2346.75萬元，占58.97%；項目支出1632.95萬元，占41.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市發展和改革委員會2016年度財政撥款收、支總決算7928.90萬元，與上年相比收、支總計各增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。常州市發展和改革委員會2016年財政撥款支出3964.45萬元，占本年支出合計的99.62%。與上年相比，財政撥款支出增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
常州市發展和改革委員會2016年度財政撥款支出年初預算為2325.89萬元，支出決算為3964.45萬元，完成年初預算的170.45%。決算數大于年初預算的主要原因是跨年度項目經費、改革事務性支出增加以及人員增人增資。其中：
（一）一般公共服務（類）
1．發展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為846.65萬元，支出決算為1262.36萬元。決算數大于預算數的主要原因是由于人員經費的增加。
2．發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為75.87萬元，支出決算為646.96萬元。決算數大于預算數的主要原因是由于改革事務性支出增加。
3.發展與改革事務（款）事業運行（項）。年初預算為177.13萬元，支出決算為241.32萬元。決算數大于預算數的主要原因是由于人員經費的增加。
4.發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。年初預算為406.24萬元，支出決算為320.84萬元。決算數小于預算數的主要原因是由于項目經費延期支付。
5.統計信息事務（款）信息事務（項）。年初預算為126萬元，支出決算為94.03萬元。決算數小于預算數據的主要原因是人員調動因素。
6.人力資源事務（款）引進人才費用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.68萬元。主要原因為新增事務。
7.商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元。主要原因為新增事務。
（二）教育支出（類）
其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0，支出決算為5.00萬元。
（三）社會保障和就業支出（類）
1.行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為379.78萬元，支出決算為427.56萬元。決算數大于預算數的主要原因是由于退休人員的增加。
2.行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為57.2萬元，支出決算為64.89萬元。決算數大于預算數的主要原因是由于離退休費用增加。
3.其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.55萬元。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）
1.醫療保障（款）行政單位醫療（項）。年初預算為51.04萬元，支出決算為61.96萬元。決算數大于預算數據的主要原因是人員調動因素。
2.醫療保障（款）事業單位醫療（項）。年初預算為12.46萬元，支出決算為18.97萬元。決算數大于預算數據的主要原因是人員調動因素。
（五）農林水支出（類）
農業（款）農村公益事業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.73萬元。
（六）商業服務業等支出（類）
其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為158.00萬元。
（七）援助其他地區支出（類）
其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為324.33萬元。
（八）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為100.5萬元，支出決算為120.11萬元。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為55.79萬元，支出決算為83.56萬元。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為37.23萬元，支出決算為55.47萬元。
（九）其他支出（類）
其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.14萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市發改委2016年度財政撥款基本支出2346.75萬元，其中：
（一）人員經費2139.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費206.85萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年一般公共預算財政撥款支出3964.45萬元，與上年相比增加400.78萬元，增加11.25%。主要原因職工人數增加帶來的人員經費的增加。2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2325.89萬元，支出決算為3964.45萬元，完成年初預算的170.45 %。決算數大于年初預算的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲等。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2346.75萬元，其中：
（一）人員經費2139.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費206.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
2016年度財政撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出27.64萬元，占“三公”經費的49.30%；公務用車購置及運行費支出2.95萬元，占“三公”經費的5.26%；公務接待費支出25.48萬元，占“三公”經費的45.44%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出27.64萬元，完成預算的197.43%，決算數大于預算數的主要原因出國任務增加。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組9個，累計9人次。開支內容主要為：單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2．公務用車購置及運行費支出2.95萬元。其中：
公務用車運行維護費決算支出2.95萬元，完成預算的13.66%，決算數小于預算數的主要原因車改。公務用車運行維護費主要用于事業單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。
3．公務接待費25.48萬元。其中：
國內公務接待支出25.48萬元，完成預算的92.82%，決算數小于預算數的主要原因為厲行節約。2016年使用財政撥款開支的國內公務接待185批次，1590人次。主要為接待來常州學習參觀考察人員以及工作用餐等。
2016年度財政撥款安排的會議費決算支出39.56萬元，完成預算的144.54%，決算數大于預算數的主要原因為工作會議增加。2016年度全年召開會議32個，參加會議1680人次。主要為召開改革事務性會議。
2016年度財政撥款安排的培訓費決算支出48.23萬元，完成預算的336.80%，決算數大于預算數的主要原因參加培訓次數及人數增加。2016年度全年參加培訓35個，培訓156人次。主要為改革業務性培訓、任職培訓、黨員培訓等。
十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
本部門年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出決算情況說明
2016年本部門機關運行經費支出186.67萬元，比2015年增加51.54萬元，增長38.14%。主要原因是：改革事務增多，人員增加，辦公費增加。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額325.15萬元：政府采購貨物支出10.35萬元、政府采購服務支出314.80萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有一般公務用車車輛6輛。無價值200萬元以上大型設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。
五、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
收入支出決算總表
公開01表
金額單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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決算數
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按功能分類
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決算數
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按支出性質
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決算數
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一、財政撥款收入
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3,964.45
|
一、一般公共服務支出
|
2,615.43
|
一、基本支出
|
2,346.75
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
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0.00
|
二、項目支出
|
1,632.95
|
|
二、上級補助收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
三、上繳上級支出
|
0.00
|
|
三、事業收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
四、經營支出
|
0.00
|
|
四、經營收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
5.00
|
五、對附屬單位補助支出
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
六、科學技術支出
|
0.00
|
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|
|
六、其他收入
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15.25
|
七、文化體育與傳媒支出
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0.00
|
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八、社會保障和就業支出
|
503.00
|
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九、醫療衛生與計劃生育支出
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80.93
|
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十、節能環保支出
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0.00
|
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十一、城鄉社區支出
|
0.00
|
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十二、農林水支出
|
27.73
|
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|
|
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十三、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
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十五、商業服務業等支出
|
158.00
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出
|
324.33
|
|
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十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
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十九、住房保障支出
|
259.14
|
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二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
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二十一、其他支出
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6.14
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二十二、債務還本支出
|
0.00
|
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二十三、債務付息支出
|
0.00
|
|
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|
本年收入合計
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3,979.70
|
本年支出合計
|
3,979.70
|
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用事業基金彌補收支差額
|
0.00
|
結余分配
|
0.00
|
|
年初結轉和結余
|
0.00
|
年末結轉和結余
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
總計
|
3,979.70
|
總計
|
3,979.70
|
收入決算表
公開02表
金額單位：萬元
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
3,979.70
|
3,964.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2,615.43
|
2,600.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
20104
|
發展與改革事務
|
2,486.72
|
2,471.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
2010401
|
行政運行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
646.96
|
646.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010450
|
事業運行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010499
|
其他發展與改革事務支出
|
336.08
|
320.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
20105
|
統計信息事務
|
94.03
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事務
|
94.03
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力資源事務
|
29.68
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
29.68
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿事務
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿事務支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫療保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫療
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事業單位醫療
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農業
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130126
|
農村公益事業
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商業服務業等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
219
|
援助其他地區支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補貼
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
3,979.70
|
2,346.75
|
1,632.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2,615.43
|
1,503.68
|
1,111.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20104
|
發展與改革事務
|
2,486.72
|
1,503.68
|
983.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010401
|
行政運行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
646.96
|
0.00
|
646.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010450
|
事業運行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010499
|
其他發展與改革事務支出
|
336.08
|
0.00
|
336.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統計信息事務
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事務
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力資源事務
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿事務
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商貿事務支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
醫療保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫療
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事業單位醫療
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農業
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130126
|
農村公益事業
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
219
|
援助其他地區支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補貼
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
金額單位：萬元
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
決算數
|
按功能分類
|
決算數
|
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算
財政撥款
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
3,964.45
|
一、一般公共服務支出
|
2,600.19
|
2,600.19
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、國防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
|
|
十、節能環保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
3,964.45
|
本年支出合計
|
3,964.45
|
3,964.45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
0.00
|
年末財政撥款結轉和結余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
0.00
|
基本支出結轉
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
0.00
|
項目支出結轉和結余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
3,964.45
|
總計
|
3,964.45
|
3,964.45
|
0.00
|
財政撥款支出決算表
公開05表
金額單位：萬元
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
3,964.45
|
2,346.75
|
1,617.71
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2,600.19
|
1,503.68
|
1,096.51
|
|
20104
|
發展與改革事務
|
2,471.48
|
1,503.68
|
967.80
|
|
2010401
|
行政運行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
646.96
|
0.00
|
646.96
|
|
2010450
|
事業運行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
|
2010499
|
其他發展與改革事務支出
|
320.84
|
0.00
|
320.84
|
|
20105
|
統計信息事務
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
2010504
|
信息事務
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
20110
|
人力資源事務
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
20113
|
商貿事務
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2011399
|
其他商貿事務支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
21005
|
醫療保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫療
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
|
2100502
|
事業單位醫療
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
21301
|
農業
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
2130126
|
農村公益事業
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
216
|
商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
21699
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
2169999
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
219
|
援助其他地區支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補貼
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經費
|
日常公用經費
|
|
經濟分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
2,346.75
|
2,139.90
|
206.85
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,280.49
|
1,280.49
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
287.95
|
287.95
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
606.45
|
606.45
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
193.67
|
193.67
|
0.00
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
67.65
|
67.65
|
0.00
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳納
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
職業年金繳納
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
43.59
|
43.59
|
0.00
|
|
302
|
商品和服務支出
|
206.85
|
0.00
|
206.85
|
|
30201
|
辦公費
|
4.69
|
0.00
|
4.69
|
|
30202
|
印刷費
|
0.02
|
0.00
|
0.02
|
|
30203
|
咨詢費
|
4.51
|
0.00
|
4.51
|
|
30204
|
手續費
|
0.35
|
0.00
|
0.35
|
|
30205
|
水費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
電費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
郵電費
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物業管理費
|
0.09
|
0.00
|
0.09
|
|
30211
|
差旅費
|
70.77
|
0.00
|
70.77
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
12.31
|
0.00
|
12.31
|
|
30213
|
維修（護）費
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30214
|
租賃費
|
2.94
|
0.00
|
2.94
|
|
30215
|
會議費
|
0.42
|
0.00
|
0.42
|
|
30216
|
培訓費
|
20.11
|
0.00
|
20.11
|
|
30217
|
公務接待費
|
1.77
|
0.00
|
1.77
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
勞務費
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
|
30227
|
委托業務費
|
0.96
|
0.00
|
0.96
|
|
30228
|
工會經費
|
14.69
|
0.00
|
14.69
|
|
30229
|
福利費
|
3.29
|
0.00
|
3.29
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
2.47
|
0.00
|
2.47
|
|
30239
|
其他交通費用
|
60.17
|
0.00
|
60.17
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
4.99
|
0.00
|
4.99
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
859.41
|
859.41
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
471.40
|
471.40
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
29.29
|
29.29
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
3.22
|
3.22
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫療費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
30310
|
生產補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
30312
|
提租補貼
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
30313
|
購房補貼
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
30314
|
采暖補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30313
|
物業服務補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
75.22
|
75.22
|
0.00
|
|
304
|
對企事業單位的補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30401
|
企業政策性補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30402
|
事業單位補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他對企事業單位的補貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
債務利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30707
|
國外債務付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31020
|
產權參股
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開07表
金額單位：萬元
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
3,964.45
|
2,346.75
|
1,617.71
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
2,600.19
|
1,503.68
|
1,096.51
|
|
20104
|
發展與改革事務
|
2,471.48
|
1,503.68
|
967.80
|
|
2010401
|
行政運行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事務
|
646.96
|
0.00
|
646.96
|
|
2010450
|
事業運行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
|
2010499
|
其他發展與改革事務支出
|
320.84
|
0.00
|
320.84
|
|
20105
|
統計信息事務
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
2010504
|
信息事務
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
20110
|
人力資源事務
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
20113
|
商貿事務
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2011399
|
其他商貿事務支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
21005
|
醫療保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
2100501
|
行政單位醫療
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
|
2100502
|
事業單位醫療
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
21301
|
農業
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
2130126
|
農村公益事業
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
216
|
商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
21699
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
2169999
|
其他商業服務業等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
219
|
援助其他地區支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
2210203
|
購房補貼
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經費
|
日常公用經費
|
|
經濟分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
2,346.75
|
2,139.90
|
206.85
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,280.49
|
1,280.49
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
287.95
|
287.95
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
606.45
|
606.45
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
193.67
|
193.67
|
0.00
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
67.65
|
67.65
|
0.00
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳納
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
職業年金繳納
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
43.59
|
43.59
|
0.00
|
|
302
|
商品和服務支出
|
206.85
|
0.00
|
206.85
|
|
30201
|
辦公費
|
4.69
|
0.00
|
4.69
|
|
30202
|
印刷費
|
0.02
|
0.00
|
0.02
|
|
30203
|
咨詢費
|
4.51
|
0.00
|
4.51
|
|
30204
|
手續費
|
0.35
|
0.00
|
0.35
|
|
30205
|
水費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
電費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
郵電費
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物業管理費
|
0.09
|
0.00
|
0.09
|
|
30211
|
差旅費
|
70.77
|
0.00
|
70.77
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
12.31
|
0.00
|
12.31
|
|
30213
|
維修（護）費
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30214
|
租賃費
|
2.94
|
0.00
|
2.94
|
|
30215
|
會議費
|
0.42
|
0.00
|
0.42
|
|
30216
|
培訓費
|
20.11
|
0.00
|
20.11
|
|
30217
|
公務接待費
|
1.77
|
0.00
|
1.77
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
勞務費
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
|
30227
|
委托業務費
|
0.96
|
0.00
|
0.96
|
|
30228
|
工會經費
|
14.69
|
0.00
|
14.69
|
|
30229
|
福利費
|
3.29
|
0.00
|
3.29
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
2.47
|
0.00
|
2.47
|
|
30239
|
其他交通費用
|
60.17
|
0.00
|
60.17
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
4.99
|
0.00
|
4.99
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
859.41
|
859.41
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
471.40
|
471.40
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
29.29
|
29.29
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
3.22
|
3.22
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫療費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
30310
|
生產補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
30312
|
提租補貼
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
30313
|
購房補貼
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
30314
|
采暖補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30313
|
物業服務補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
75.22
|
75.22
|
0.00
|
|
304
|
對企事業單位的補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30401
|
企業政策性補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30402
|
事業單位補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他對企事業單位的補貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
債務利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30707
|
國外債務付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31020
|
產權參股
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、
培訓費支出決算表
公開09表
金額單位：萬元
|
“三公”經費
|
會議費
|
培訓費
|
|
“三公”經費
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
56.07
|
27.64
|
2.95
|
0.00
|
2.95
|
25.48
|
39.56
|
48.23
|
|
相關統計數：
|
|
|
|
項目
|
統計數
|
項目
|
統計數
|
|
|
|
因公出國（境）團組數(個)
|
9
|
因公出國（境）人次數(人)
|
9
|
|
|
|
公務用車購置數(輛)
|
0
|
公務用車保有量(輛)
|
6
|
|
|
|
國內公務接待批次(個)
|
185
|
國內公務接待人次(人)
|
1,590
|
|
|
|
國（境）外公務接待批次(個)
|
0
|
國（境）外公務接待人次(人)
|
0
|
|
|
|
召開會議次數(個)
|
32
|
參加會議人次(人)
|
1680
|
|
|
|
組織培訓次數(個)
|
35
|
參加培訓人次(人)
|
156
|
|
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|
注：“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。
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|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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|
公開10表
|
|
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|
|
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|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
欄次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結余情況。
注：本部門本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
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|
機關運行經費支出決算表
公開11表
金額單位：萬元
|
項 目
|
機關運行經費支出決算
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
186.67
|
|
302
|
商品和服務支出
|
186.67
|
|
30201
|
辦公費
|
4.24
|
|
30202
|
印刷費
|
0.02
|
|
30203
|
咨詢費
|
4.51
|
|
30204
|
手續費
|
0.35
|
|
30205
|
水費
|
0.00
|
|
30206
|
電費
|
0.00
|
|
30207
|
郵電費
|
0.00
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
|
30209
|
物業管理費
|
0.00
|
|
30211
|
差旅費
|
60.24
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
12.31
|
|
30213
|
維修（護）費
|
0.52
|
|
30214
|
租賃費
|
2.94
|
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
|
30216
|
培訓費
|
20.07
|
|
30217
|
公務接待費
|
1.45
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
|
30226
|
勞務費
|
0.00
|
|
30227
|
委托業務費
|
0.84
|
|
30228
|
工會經費
|
13.02
|
|
30229
|
福利費
|
2.89
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0.58
|
|
30239
|
其他交通費用
|
59.08
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
3.62
|
|
304
|
對企事業單位的補貼
|
0.00
|
|
307
|
債務利息支出
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
注：“機關運行經費”指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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政府采購支出決算表
公開12表
單位：萬元
|
采購品目大類
|
采購決算
|
|
總計
|
財政性資金
|
其他資金
|
|
合計
|
325.15
|
325.15
|
0.00
|
|
一、貨物
|
10.35
|
10.35
|
0.00
|
|
二、工程
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、服務
|
314.80
|
314.80
|
0.00
|
|
注：“財政性資金”指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等。
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