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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2018年度部門主要工作任務及目標
第二部分2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家和省有關交通運輸的方針、政策、法律、法規；組織起草地方交通運輸規范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業發展戰略、產業政策；指導全市交通運輸行業體制改革和結構調整工作。
2、組織編制全市交通綜合運輸體系規劃；組織擬訂交通運輸行業發展規劃和計劃；參與現代物流、城市公交、軌道交通等建設規劃；負責交通運輸行業統計和信息引導工作。
3、組織實施交通重點工程建設；負責職責范圍內交通運輸基礎設施建設和維護的行業管理；負責地方鐵路建設管理工作；組織引導地方航空產業發展，依法監管民用機場、航空企事業單位。
4、依法承擔并實施交通運輸行業管理和市場監督；指導城市客運管理和出租汽車行業管理工作；指導全市路政、航政、運政、港政的行政執法工作；負責內河通航水域水上安全監督、救助打撈工作；負責船舶檢驗和船舶防污染監督管理工作。
5、組織協調交通綜合運輸方式的發展，監督交通物流業政策和標準的實施；指導交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。
6、擬訂全市交通運輸行業投融資政策并監督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議；協調并參與交通建設資金的籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見；負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管；指導交通行業內部審計工作。
7、負責全市交通運輸行業安全生產監督管理工作；承擔并指導交通運輸行業應急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰備辦公室工作。
8、負責實施交通運輸行業科技與信息化政策、規劃、技術標準和規范，組織重大交通科技項目攻關；指導并監督交通運輸行業質量、技術、信息、環保和節能減排工作。
9、指導全市交通運輸行業隊伍建設和精神文明建設；指導交通運輸行業利用外資和對外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室 、政策法規處 、規劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處、港口管理處 、行政服務處 、財務審計處 、安全監督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰備處 、機關黨委 、工會 、團委等處室。
本部門下屬單位包括：常州市公路管理處（自收自支事業單位）、常州市航道管理處（自收自支事業單位）、常州市運輸管理處（自收自支事業單位）、常州市交通工程質量監督站（參公管理事業單位）、常州市鐵路民航事務中心（全額撥款事業單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業單位）、常州市交通運輸局鄉鎮交通運輸綜合管理所（全額撥款事業單位）等事業單位。
2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計8家，具體包括：常州市交通運輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質量監督站、常州市鐵路民航事務中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉鎮交通運輸綜合管理所。
三、2018年部門主要工作任務及目標
重點是要抓好以下九個方面工作：
（一）系統謀劃，扎實推動交通運輸事業科學持續發展
堅持系統性、前瞻性思維，站在全市社會經濟發展的大格局大視野謀劃交通運輸發展。加快常州城市總體規劃交通運輸專篇規劃的落地，確保港口總體規劃通過省政府批復。確保錫宜高速常州段擴建工程完成初步設計批復，常泰過江通道、沿江高速公路常州段擴建工程完成工可批復；全力推進常溧高速北延、寧杭高速公路曹山互通以及312國道、232省道快速化等前期工作，加快形成開工建設條件；積極爭取常泰鐵路納入國家鐵路網，進一步穩定鎮宣鐵路線站位，加快推動金壇站、武進站等鐵路綜合客運樞紐的規劃前期工作，及早確定站位選址和建設規模。
（二）補齊短板，扎實推動交通基礎設施項目加快建設
加快實施四大類25個交通重點工程項目。在優化提升常州東西向運輸大通道方面，加快蘇錫常南部通道高速公路、溧高高速公路、蘇南沿江鐵路等項目建設；在貫通常州南北向運輸大通道方面，全面開工建設常宜、溧廣高速公路；在推進城際、區域互聯互通方面，加快340省道江宜高速至金壇段、233國道金壇段、265省道金壇段、360省道溧陽段、104國道溧陽城區改線段、茅山旅游大道、工業大道東延、直榮公路等國省干線公路建設；在推進干線航道通江達海方面，開工建設德勝河三級航道、魏村樞紐、蕪申運河溧陽城區段航道整治工程，加快推進蕪申運河溧高段橋梁掃尾，完成前黃樞紐船閘主體工程；在樞紐站場方面，開工建設殷村職教園、薛家北公交樞紐、花園城市綜合交通樞紐，完成京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程。
（三）改革攻堅，扎實推動行業重點領域改革迸發活力
堅持解放思想、大膽探索，全面深化交通運輸重點領域和關鍵環節改革，破除體制機制障礙，激發行業內生動力。要全面完成承擔行政職能事業單位改革和綜合執法改革工作，重新調整權責清單，確保職責劃轉有序承接、省市銜接更加順暢、涉改人員隊伍穩定、服務發展更加高效。要持續推進“放管服”改革，要在“放”上求突破；在“管”上求優化；在“服”上求創新。
（四）優化服務，扎實推動交通運輸服務全面提質增效
堅持目標導向、問題導向，著力推動交通運輸服務轉型升級，全面提升供給質量和效率，不斷滿足人民群眾日益增長的高品質、個性化出行和運輸服務需求。加快航空運輸發展，繼續優化拓展航線航班；加快常州港功能提升，推動港口資源整合，提高港口整體競爭力和碼頭的集約化發展水平。繼續依托巴士管家APP平臺，積極推進個性化定制客運發展。加強網約車監管，嚴格審查準入條件，推進網約車市場規范健康發展。積極推動物流業降本增效，加快引導物流市場主體整合優化。
（五）民生優先，扎實推動人民滿意交通建設普惠龍城
堅持把惠及民生作為行業發展的首要宗旨，堅持城鄉、區域統籌，著力提升群眾的滿意度和獲得感。要高質量推進“四好農村路”建設，因地制宜打造“一路一品”的常州農村公路品牌。要積極推進國家公交都市創建工作，切實落實公交優先各項保障措施。要推進出租車行業可持續發展，引導出租汽車企業進行資源整合。要大力推動市區有樁公共自行車進一步完善網絡布局和服務范圍，年內投放有樁公共自行車2萬輛。要繼續完善交通96196服務熱線及交通微信公眾號、“常州·行”等信息服務平臺功能，為廣大群眾提供及時準確的交通出行信息。加強汽車維修與駕駛培訓行業信用體系建設，推廣汽車維修電子檔案系統，開發“司機講堂”APP，全面提升汽車維修與駕培行業服務水平。
（六）依法治交，扎實推動行業現代治理能力顯著增強
堅持法治思維，促進行業管理規范化、制度化。持續加強法治部門建設，制定出臺《常州市公共汽車客運條例》，建立《常州市航道條例》的立法儲備；持續推進“三基三化”建設。要進一步落實建設市場和運輸市場監督管理，全面應用江蘇交通建設管理信息系統，完成交通招投標交易中心與市公共交易中心的整合工作。繼續開展貨車非法改裝和超限超載等各類運輸專項整治工作。
（七）創新驅動，扎實推動智慧綠色交通應用更加廣泛
堅持以信息化引領交通運輸現代化，把節能減排擺上重要工作日程，全面推進智慧交通和綠色交通加快發展。深化科技創新應用，積極推進道路橋梁建設養護、節能環保技術應用、相關標準等重點領域科技創新和課題研究，推動科技成果加快轉化和實踐應用。積極爭取常州成為國家智能交通發展應用推廣基地，努力在智能駕駛產業上搶占先機。要加快行業信息化建設，推進信息集約化建設，逐步實現網絡互聯互通、信息資源共享和業務協同；提升交通大數據分析與輔助決策的能力。要加強交通運輸節能減排和生態環保建設，確保通過交通運輸部的評估驗收；繼續推進交通干線沿線環境綜合整治；落實省市263專項行動以及大氣和水污染防治行動計劃，在客貨運輸、公交及運輸船舶、施工機械等方面推廣應用清潔能源和新能源。
（八）強化監管，扎實推動平安交通建設取得明顯成效
堅持嚴守安全生產的紅線和底線，不麻痹、不僥幸，不松勁、不懈怠，全力以赴抓好交通運輸安全生產工作。落實安全生產責任制，堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”，健全管理制度和考核機制，深化企業安全生產主體責任和行業監管職責的落實，建立健全覆蓋全員、全方位、全過程的安全生產責任體系。
（九）固本強基，扎實推動行業全面從嚴治黨不斷深化
堅持永遠在路上的決心和定力，按照新時代黨的建設的總要求，全面落實管黨治黨政治責任，筑牢行業科學發展基礎。大力推進基層黨組織標準化、規范化建設。強化理論武裝，深入開展黨的十九大精神大學習、大討論、大實踐。持續正風肅紀，深化黨風廉政建設項目化管理，狠抓工程建設、招標投標等重點領域和關鍵環節廉政風險點，健全廉政風險防控體系。提升“軟實力”，創建一批內外兼修的窗口文明單位。
第二部分 2018年度部門預算表
公開01表
收支預算總表
|
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
收入預算
|
支出預算
|
|
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、財政撥款
|
11533.43
|
一、一般公共服務支出
|
|
一、基本支出
|
9376.89
|
|
1.一般公共預算
|
11533.43
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
2444.02
|
|
2.政府性基金預算
|
|
三、國防支出
|
|
|
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二、財政專戶管理資金
|
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四、公共安全支出
|
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三、其他資金
|
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五、教育支出
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六、科學技術支出
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|
七、文化體育與傳媒支出
|
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|
|
|
八、社會保障和就業支出
|
0.88
|
|
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
43.18
|
|
|
|
|
|
十、節能環保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出
|
|
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|
|
|
|
十二、農林水支出
|
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|
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|
|
十三、交通運輸支出
|
9225.27
|
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|
|
|
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十四、資源勘探信息等支出
|
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|
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十五、商業服務業等支出
|
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十六、金融支出
|
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|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
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|
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|
十八、住房保障支出
|
2551.58
|
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|
十九、糧油物資儲備支出
|
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|
二十、其他支出
|
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|
當年收入小計
|
11533.43
|
當年支出小計
|
11820.91
|
|
上年結余資金
|
287.48
|
結轉下年資金
|
|
|
收入合計
|
11820.91
|
支出合計
|
11820.91
|
|
公開02表
收入預算總表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
11820.91
|
|
一般公共預算資金
|
小計
|
11533.43
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
11533.43
|
|
專項收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
其他資金
|
小計
|
|
|
經營收入
|
|
|
其他
|
|
|
上年結余
|
287.48
|
公開03表
支出預算總表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
11820.91
|
9376.89
|
2444.02
|
公開04表
財政撥款收支預算總表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
收入預算
|
支出預算
|
|
項目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預算
|
11533.43
|
一、基本支出
|
9376.89
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
2156.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
11533.43
|
支出合計
|
11533.43
|
公開05表
財政撥款支出預算表（功能科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計
|
11533.43
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
0.88
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
0.88
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.04
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
0.84
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
43.18
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
43.18
|
|
2101101
|
行政單位醫療
|
4.91
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
21.66
|
|
2101103
|
公務員醫療補助
|
16.61
|
|
214
|
交通運輸支出
|
8937.79
|
|
21401
|
公路水路運輸
|
8155.51
|
|
2140101
|
行政運行
|
191.63
|
|
2140112
|
公路運輸管理
|
5785.65
|
|
2140136
|
水路運輸管理支出
|
1038.15
|
|
2140199
|
其他公路水路運輸支出
|
1140.08
|
|
21403
|
民用航空運輸
|
261
|
|
2140399
|
其他民用航空運輸支出
|
261
|
|
21499
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
221
|
住房保障支出
|
2551.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2551.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
790.98
|
|
2210202
|
提租補貼
|
1312.39
|
|
2210203
|
購房補貼
|
448.21
|
公開06表
財政撥款基本支出預算表（經濟科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計
|
9376.89
|
|
301
|
工資福利支出
|
7809.32
|
|
30101
|
基本工資
|
1567.95
|
|
30102
|
津貼補貼
|
1900.97
|
|
30103
|
獎金
|
21.43
|
|
30107
|
績效工資
|
2156.74
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
842.95
|
|
30110
|
職工基本醫療保險費
|
247.41
|
|
30111
|
公務員醫療補助費
|
154.63
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
50.78
|
|
30113
|
住房公積金
|
790.98
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
75.48
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1075.83
|
|
30201
|
辦公費
|
165.15
|
|
30205
|
水費
|
18.25
|
|
30206
|
電費
|
47.45
|
|
30211
|
差旅費
|
371.72
|
|
30215
|
會議費
|
68.65
|
|
30216
|
培訓費
|
67.72
|
|
30217
|
公務接待費
|
14.9
|
|
30228
|
工會經費
|
64.8
|
|
30229
|
福利費
|
10.08
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
192.2
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.61
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
491.74
|
|
30301
|
離休費
|
102.4
|
|
30302
|
退休費
|
366.65
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.02
|
|
30305
|
生活補助
|
5.31
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.37
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
14.03
|
公開07表
一般公共預算支出預算表（功能科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計
|
11533.43
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
0.88
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
0.88
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.04
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
0.84
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
43.18
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
43.18
|
|
2101101
|
行政單位醫療
|
4.91
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
21.66
|
|
2101103
|
公務員醫療補助
|
16.61
|
|
214
|
交通運輸支出
|
8937.79
|
|
21401
|
公路水路運輸
|
8155.51
|
|
2140101
|
行政運行
|
191.63
|
|
2140112
|
公路運輸管理
|
5785.65
|
|
2140136
|
水路運輸管理支出
|
1038.15
|
|
2140199
|
其他公路水路運輸支出
|
1140.08
|
|
21403
|
民用航空運輸
|
261
|
|
2140399
|
其他民用航空運輸支出
|
261
|
|
21499
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
221
|
住房保障支出
|
2551.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2551.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
790.98
|
|
2210202
|
提租補貼
|
1312.39
|
|
2210203
|
購房補貼
|
448.21
|
公開08表
一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
3
|
合計
|
9376.89
|
|
301
|
工資福利支出
|
7809.32
|
|
30101
|
基本工資
|
1567.95
|
|
30102
|
津貼補貼
|
1900.97
|
|
30103
|
獎金
|
21.43
|
|
30107
|
績效工資
|
2156.74
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
842.95
|
|
30110
|
職工基本醫療保險費
|
247.41
|
|
30111
|
公務員醫療補助費
|
154.63
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
50.78
|
|
30113
|
住房公積金
|
790.98
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
75.48
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1075.83
|
|
30201
|
辦公費
|
165.15
|
|
30205
|
水費
|
18.25
|
|
30206
|
電費
|
47.45
|
|
30211
|
差旅費
|
371.72
|
|
30215
|
會議費
|
68.65
|
|
30216
|
培訓費
|
67.72
|
|
30217
|
公務接待費
|
14.9
|
|
30228
|
工會經費
|
64.8
|
|
30229
|
福利費
|
10.08
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
192.2
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.61
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
491.74
|
|
30301
|
離休費
|
102.4
|
|
30302
|
退休費
|
366.65
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.02
|
|
30305
|
生活補助
|
5.31
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.33
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
14.03
|
公開09表
“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
367.46
|
7.5
|
192.2
|
|
192.2
|
22.19
|
68.65
|
76.92
|
公開10表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開11表
一般公共預算機關運行經費支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計
|
221.45
|
|
302
|
商品和服務支出
|
221.45
|
|
30201
|
辦公費
|
30.25
|
|
30205
|
水費
|
0.5
|
|
30206
|
電費
|
1.3
|
|
30211
|
差旅費
|
95.3
|
|
30215
|
會議費
|
8.3
|
|
30216
|
培訓費
|
13.68
|
|
30217
|
公務接待費
|
4.25
|
|
30228
|
工會經費
|
11.7
|
|
30229
|
福利費
|
1.56
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.61
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項
公開12表
政府采購支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
采購品目
|
專項名稱
|
經濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總 計
|
|
合計
|
|
|
|
|
58.4
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
58.1
|
|
臺式計算機
|
|
30902辦公設備購置
|
臺式計算機
|
|
12.5
|
|
臺式計算機（實物配發）
|
|
31002辦公設備購置
|
臺式計算機（實物配發）
|
|
7.5
|
|
臺式計算機（實物配發）
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
臺式計算機（實物配發）
|
|
1
|
|
臺式計算機（實物配發）
|
|
30201辦公費
|
臺式計算機（實物配發）
|
|
2
|
|
臺式計算機（實物配發）
|
臺式計算機
|
30201辦公費
|
臺式計算機（實物配發）
|
|
4.5
|
|
便攜式計算機（實物配發）
|
|
30201辦公費
|
便攜式計算機（實物配發）
|
|
1.3
|
|
黑白激光A3打印機（實物配發）
|
A3黑白打印機
|
30201辦公費
|
黑白激光A3打印機（實物配發）
|
|
0.6
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發）
|
|
30902辦公設備購置
|
黑白激光A4打印機（實物配發）
|
|
0.5
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發）
|
A4黑白打印機
|
30201辦公費
|
黑白激光A4打印機（實物配發）
|
|
0.2
|
|
針式票據打印機（實物配發）
|
|
30902辦公設備購置
|
針式票據打印機（實物配發）
|
|
0.4
|
|
高速雙面掃描儀（實物配發）
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
高速雙面掃描儀（實物配發）
|
|
2
|
|
中檔復印機（實物配發）
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
中檔復印機（實物配發）
|
|
1
|
|
投影儀
|
可移動投影儀
|
30201辦公費
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
傳真機（實物配發）
|
傳真機
|
30201辦公費
|
傳真機（實物配發）
|
|
0.8
|
|
音視頻設備
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
30902辦公設備購置
|
音視頻設備
|
|
2.31
|
|
攝像機（實物配發）
|
|
30902辦公設備購置
|
攝像機（實物配發）
|
|
4.8
|
|
交通管理設備
|
視頻監控設備
|
39999其他支出
|
交通管理設備
|
|
6.8
|
|
交通管理設備
|
雷達和無線電導航設備
|
39999其他支出
|
交通管理設備
|
|
8.9
|
|
家具
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
家具
|
|
0.19
|
|
部門集中采購
|
|
|
|
|
0.3
|
|
警用設備和用品
|
警燈警報器
|
39999其他支出
|
警用設備和用品
|
|
0.3
|
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《常州市財政局關于市級2018年部門預算的批復》（常財預〔2018〕3號）填列。）
常州市交通運輸局2018年度收入、支出預算總計11820.91萬元，與上年相比收、支預算總計各減少1346.78萬元，減少10.22%。主要原因是退休人員經費發放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目收支預算。其中：
（一）收入預算總計11820.91萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計11533.43萬元。
（1）一般公共預算收入預算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目收入預算。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結余資金預算數為287.48萬元。與上年相比增加16.04萬元，增長5.91%。主要原因是上年度政府采購項目資金結轉。
（二）支出預算總計11820.91萬元。包括：
1．社會保障和就業支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經費改由社保統一發放，不再由各單位分別發放。
2.醫療衛生與計劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是醫療保險的繳費基數的增加導致支出增加。
3.交通運輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類，支出功能科目內容發生變化。
4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數調整、租金補貼比例提高導致支出增加。
5．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結轉。
此外，基本支出預算數為9376.89萬元。與上年相比減少643.21萬元，減少6.42%。主要原因是退休人員經費改由社保統一發放，不再由各單位分別發放。
項目支出預算數為2444.02萬元。與上年相比減少702.42萬元，減少22.32%。主要原因是大力壓縮行政運行類項目支出預算。
二、收入預算情況說明
（本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數與《部門收支預算總表》收入數一致。）
常州市交通運輸局本年收入預算合計11820.91萬元，其中：
一般公共預算收入11533.43萬元，占97.57%；
政府性預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0 萬元，占0%；
上年結余資金287.48萬元，占2.43 %。
圖1：收入預算圖
三、支出預算情況說明
（本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數與《部門收支預算總表》支出數一致。）
常州市交通運輸局本年支出預算合計11820.91萬元，其中：
基本支出9376.89 萬元，占79.32 %；
項目支出2444.02 萬元，占 20.68 %；
圖2：支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
（本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。）
常州市交通運輸局2018年度財政撥款收、支總預算11533.43萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。
五、財政撥款支出預算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市交通運輸局2018年財政撥款預算支出11533.43萬元，占本年支出合計的97.567%。與上年相比，財政撥款支出減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。
其中：
1．社會保障和就業支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經費改由社保統一發放，不再由各單位分別發放。
2.醫療衛生與計劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是全市統一調整醫療保險的繳費基數，導致支出增加。
3.交通運輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類，支出功能科目內容發生變化。
4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數調整、租金補貼比例提高導致支出增加。
5．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結轉。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2018年度財政撥款基本支出預算9376.89萬元，其中：
（一）人員經費8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費1075.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2018年一般公共預算財政撥款支出預算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算9376.89萬元，其中：
（一）人員經費8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費1075.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。）
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出7.5萬元，占“三公”經費的3.38 %；公務用車購置及運行費支出192.2萬元，占“三公”經費的86.62%；公務接待費支出22.19萬元，占“三公”經費的10.00 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出7.5萬元，比上年預算減少1萬元，主要原因是本年度批準出國境減少1批次，1人次。
2．公務用車購置及運行費預算支出192.2萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務用車購置支出預算。
（2）公務用車運行維護費預算支出192.2萬元，比上年預算減少29.91萬元，主要原因編制內公車保有量比上年減少10輛。
3．公務接待費預算支出22.19萬元，比上年預算增加0.14萬元，主要原因是2018年常泰過江通道等交通重點項目前期規劃協調、溝通、調研頻繁，增加了相應費用。
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出68.65萬元，比上年預算減少7.66萬元，主要原因2018年大型會議次數減少，導致會議費減少。
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出76.92萬元，比上年預算增加15.17萬元，主要原因是2018年所屬事業單位進行試點改革，涉及人員500多名，培訓費相應增加。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
（本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市交通運輸局2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預算。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。）
2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出221.45萬元，與上年相比減少969.16萬元，降低81.4%。主要原因是2018年統計口徑發生變化，只包含局本級及參公事業單位的商品服務支出預算。
十二、政府采購支出預算情況說明
（本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。）
2018年度政府采購支出預算總額58.4萬元，其中：擬采購貨物支出58.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、其他重要事項說明
（一）預算績效目標設置情況說明
2018年本部門共1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計24000萬元。
（二）國有資本經營預算收支情況
2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。支出為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是：國有資本經營管理已劃歸市國資委。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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