|
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2019年度主要工作完成情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表(功能科目)
六、財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
常州市人民政府外事辦公室為市政府工作部門，加掛常州市人民政府港澳事務辦公室牌子。負責貫徹落實中央關于外事工作的方針政策和省委、市委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領導。
主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策和法律法規(guī)，落實省委、省政府和市委、市政府有關外事工作的指示和決定，負責政策指導、業(yè)務考核、監(jiān)督檢查工作，歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調全市各領域對外交流與合作，擬定相關政策規(guī)劃。
（二）圍繞本市經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和對外開放進行外事調查研究，為市委、市政府提供外事工作決策的建議。利用對外交往渠道，為本市的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。
（三）貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的政策規(guī)定，統(tǒng)籌協(xié)調和歸口管理本市與香港、澳門特別行政區(qū)往來工作。
（四）統(tǒng)籌安排并承辦市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)領導同志的出訪和國內外事活動事項。
（五）負責接待來本市訪問的黨賓、國賓和其他重要外賓。在授權范圍內，負責有關外國人來訪事宜。指導全市重要外事活動的禮賓工作。會同有關部門做好涉外參觀單位的建設工作。
（六）承擔本市與外國有關領事機構、國際組織的業(yè)務聯(lián)系和交涉工作，歸口管理本市各部門、單位與外國駐華領事機構、國際組織的交往活動。審核、報批在本市舉辦的國際會議。
（七）負責本市因公出國（境）事項的歸口管理、協(xié)調服務和監(jiān)督工作。在授權范圍內，審核或審批相關人員因公臨時出國（境）事宜，承擔本市因公出國（境）人員的證照申辦業(yè)務。負責本市人員申辦亞太經(jīng)濟合作組織商務卡的管理工作。會同有關部門落實外事紀律及保密制度。
（八）承辦本市對外交往事務，歸口管理本市與外國友好城市、其他單位結好與交往事宜。承擔審核、報批授予外國人榮譽稱號、名譽職務和給予重要獎勵等管理事項。
（九）指導有關部門管理來本市的外國人工作，依法保障來本市外國人的合法權益。負責海外領事保護工作。會同有關部門協(xié)調處理重要涉外事件和案件。協(xié)調指導本市境外機構、公民安全與合法權益保護工作。指導全市涉外應急事務處理。
（十）負責本市外事干部和涉外人員的教育培訓工作。會同有關部門進行對外宣傳和群眾性外事教育。
（十一）接待和管理來本市進行采訪活動的外國記者；指導本市有關部門或單位做好外國記者采訪活動的安排和接待工作。
（十二）負責市人民對外友好協(xié)會日常工作，指導本市民間對外交往工作。指導、協(xié)調、管理本市社會組織對外交往事宜。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
（一）根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括綜合處、出國來華和行政服務處、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、港澳與友協(xié)事務處。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國際交流中心。
（二）從決算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：常州市人民政府外事辦公室本級、常州市翻譯中心。
三、2019年度主要工作完成情況
2019年常州市外事系統(tǒng)以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，深入學習貫徹習近平外交思想，緊緊圍繞“種好幸福樹、建好明星城”和“重大項目攻堅年”活動要求，大力弘揚“勇爭一流、恥為第二”的常州精神，進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，拓寬對外交往渠道，深化對外交流合作，認真落實全方位開放戰(zhàn)略，推動高質量發(fā)展走在前列，在省委外事工作委員會和常州市委、市政府的正確領導下，常州外事系統(tǒng)開拓創(chuàng)新，銳意進取，主要完成了以下工作。
一是加強領導，推進外事工作體制改革。為加強對全市外事工作的組織領導，市委決定將“市委外事工作領導小組”調整為“市委外事工作委員會”，并于4月18日召開市委外事工作委員會第一次全體會議。會議傳達學習省委外事工作委員會第一次全體會議精神，研究部署常州市外事工作任務，審議通過《中共常州市委外事工作委員會工作規(guī)則》和《中共常州市委外事工作委員會辦公室工作細則》等，并圍繞上級部署，結合我市實際，研究制定2019年度常州市外事重點工作安排、因公出訪計劃和國際友好城市發(fā)展計劃等。為認真貫徹落實習近平外交思想，以更寬廣視野、更高目標要求、更有力的舉措服務全局，結合常州高質量發(fā)展新目標，進一步統(tǒng)籌全市外事工作，8月3日，市委外事工作委員會通過并印發(fā)了《關于新時代加強統(tǒng)籌外事工作的實施意見》，明確了新時代全市外事工作的總體目標、基本原則、重點任務和組織領導等相關要求。
二是突出重點，服務開放發(fā)展大局。牢牢把握國家發(fā)展戰(zhàn)略機遇，服務好中央對外大局。全年市區(qū)外辦共接待外賓 224批1767人次，其中外國駐華使領館團組24批118人次，友城友協(xié)團組45批425人次，港澳團組25批604人次，經(jīng)貿團組77批252人次。接待阿富汗、伊朗、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿塞拜疆等6個國家外交官組成伊斯坦布爾進程“一帶一路”參訪團，第二批越共高級干部考察團，幾內亞政府代表團，第四期老撾高級干部研修班代表團等重要外賓，受到外交部、中聯(lián)部等部門的書面表揚。發(fā)揮外事部門服務功能，保障好重大經(jīng)貿活動。圍繞第十四屆中國常州先進制造技術成果展示洽談會、世界工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)博覽會、2019中國常州科技經(jīng)貿洽談會等重要活動，以及全市境外系列引資引智活動，做好外賓邀請、宣傳策劃、團組報批和翻譯保障等，服務好重大項目、重點企業(yè)、重要人才招引。發(fā)揮外事部門優(yōu)勢，支持對外合作園區(qū)發(fā)展。根據(jù)中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、中瑞產業(yè)園、蘇澳合作園區(qū)等對外合作園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，舉辦第二屆中國·以色列醫(yī)療科技產業(yè)高峰論壇，常州經(jīng)貿代表團赴德國、瑞士開展經(jīng)貿活動，加強與當?shù)卣块T創(chuàng)新合作，全力推進一批外資高科技項目落戶。組織常州榮譽市民、港澳知名人士參加第二屆江蘇發(fā)展大會暨首屆全球蘇商大會。圍繞蘇澳合作園區(qū)建設，持續(xù)發(fā)力推進合作，常州代表團赴澳門參加第五屆中國周邊國家“市長參訪計劃”，邀請澳門工商界社團負責人代表團、澳門企業(yè)家代表團來常考察園區(qū)，舉辦“蘇澳合作園區(qū)項目合作對接會”。主動對接中葡論壇（澳門）常設秘書處、葡語國家城市聯(lián)盟等組織機構，參加“中國與葡語國家企業(yè)經(jīng)貿合作洽談會”“澳門平臺·對接中葡—省市和企業(yè)推介會”等活動，推介蘇澳合作園區(qū)。
三是拓寬渠道，推動對外務實合作。加強與外國駐華使領館和駐華機構交往。應邀赴上海參加德國、新加坡、智利、巴西、泰國等13個國家駐滬總領館舉辦的各類專題活動，拜訪日本、越南、老撾、墨西哥、阿根廷等國家駐滬總領館和巴西中國經(jīng)濟貿易促進會、美國伊州、美國阿肯色州中國代表處等機構。舉辦“常州市與各國駐滬總領館新春交流會”，美國、俄羅斯、德國、荷蘭、瑞士等40個國家的17位總領事、23位副總領事出席交流會。邀請相關國家駐滬總領館官員和機構負責人來常，舉辦“常州企業(yè)—美國各州駐華代表處對接交流會”“中國常州—泰國、越南、老撾經(jīng)貿投資與旅游促進說明會 ” “阿根廷常州文化活動日” 等活動，邀請日本駐滬總領館官員出席中日（金壇）產業(yè)園規(guī)劃建設研討會。助推企業(yè)“走出去”。組織環(huán)保企業(yè)參加伊州環(huán)保企業(yè)商務交流會，舉辦“中國（江蘇）中東歐經(jīng)貿合作論壇”，引導企業(yè)與“一帶一路”沿線國家加強經(jīng)貿合作。持續(xù)深化港澳地區(qū)交流合作。邀請澳門工商社團國情教育協(xié)會代表團等來訪，舉辦“活力澳門推廣周·江蘇常州”大型綜合展覽活動，圍繞兩地會展業(yè)、旅游業(yè)、葡語國家產品商貿等領域開展一系列經(jīng)貿對接活動，展覽期間共吸引超8萬人次入場觀展洽談，促成蘇澳雙方12項合作協(xié)議和意向。承辦“江蘇大閘蟹澳門推介會—長蕩湖專場”活動，副省長郭元強及澳門工商界120余人參加。圍繞澳門回歸20周年，邀請澳門特區(qū)青少年“新時代同心行”學習參訪團150余人到常學習參訪，策劃慶祝澳門回歸20周年大型新聞報道“千里牽手、常澳同行”活動。
四是深化交往，開展多領域交流。優(yōu)化友城布局。根據(jù)年度計劃，穩(wěn)步推進國際友城發(fā)展，常州市與澳大利亞溫德姆市、以色列內坦亞市建立友好城市關系，溧陽市與烏克蘭特魯斯卡韋茨市，金壇區(qū)與日本筑上町建立友好城市關系獲批，目前我市在六大洲25個國家共締結國際友好城市53個，其中市本級29個，轄市（區(qū)）24個。深化人文交流。在羅馬尼亞阿拉德市舉辦“常州日”活動，作為慶祝中羅建交70周年地方交流活動之一，中國駐羅馬尼亞大使姜瑜參加活動并致辭。在美國羅克福德市政廳舉辦常州市推介會，慶祝兩市結好20周年。邀請荷蘭蒂爾堡市代表團來蘇參加“江蘇—荷蘭北布拉邦省結好25周年”慶祝活動，副市長陳正春受邀出席“江蘇—荷蘭北布拉邦省市長圓桌對話會”。邀請俄羅斯友城參加第二屆“友城繪”江蘇省青少年國際繪畫頒獎典禮，舉辦中國常州與俄羅斯納霍德卡兩市青少年網(wǎng)球友誼賽，組織作品參加日本所澤市兒童繪畫作品展、高規(guī)市國際交流攝影展。擴大民間對外交往。推動所澤市美術聯(lián)盟工藝部、常州荊溪玉陶藝術館、常州市國際交流中心簽署中日友城陶藝文化交流會合作框架協(xié)議。先后組織“雙城記”市民團訪問土耳其、以色列、德國、俄羅斯等國友城，持續(xù)打造對外交流品牌，講好常州故事。組織民間藝術團赴德國、法國開展藝術交流，并參加法國阿格諾第60屆國際民舞民樂藝術節(jié)。全力支持教育國際合作。常州工程職業(yè)技術學院在緬甸設立分校，常州機電職業(yè)技術學院與印度尼西亞“常州機電—德龍印尼學院”開展教學與培訓，常州大學和以色列理工學院共同舉辦在常大學生創(chuàng)客項目展演活動。
五是加強統(tǒng)籌，優(yōu)化涉外服務管理。深化外事為民服務。持續(xù)開展“三進三送三提高”活動，走訪調研合作園區(qū)、外資企業(yè)、海歸人才和榮譽市民等，了解企業(yè)涉外需求。全年共舉辦APEC商務旅行卡推介會7場，辦理APEC商務旅行卡199人次，目前我市共有2207人次獲卡，人數(shù)位居全省第四。全年核發(fā)外國人來華《邀請核實單》2172人次，核查應邀來華人員1156人次。市翻譯中心、市國際交流中心積極參與全市重大涉外活動，圍繞涉外翻譯、因私簽證、人事代理、團組出訪以及民間交流等方面提供涉外服務保障。提升涉外管理水平。建立常州市海外領保工作機制，加強與我駐外使領館、外國駐滬總領館、海外華人華僑團體的日常聯(lián)系，聘請“一帶一路”法律服務律師，妥善處理涉外事（案）件，維護了良好的涉外環(huán)境。加強外宣與外媒管理。與市外宣辦合作舉辦“2019中德媒體看常州”系列活動，認真做好印度、英國、馬來西亞、奧地利、德國等外媒記者采訪接待工作。優(yōu)化涉外服務環(huán)境。開展第17批榮譽市民評授工作，累計授予136名外籍人士“常州市榮譽市民”稱號，積極做好榮譽市民的宣傳報道和禮遇工作。舉辦“龍城中國年—2019在常境外人士迎新春聯(lián)誼活動” “我愛常州—外國留學生漢語演講大賽”，組織在常境外人士參加“悅動江蘇 結誼五洲—在江蘇外國人定向越野大賽”“品味江蘇·淹城文武狀元大賽”“我愛常州”文化沙龍等活動。進一步修訂《港澳學生在常就讀中考加分身份認定程序》并列入《中共常州市委全面深化改革委員會2019年工作要點》目錄，簡化辦理程序。
六是嚴把政策，規(guī)范因公出國（境）管理。圍繞國家“一帶一路”建設，全力保障境外系列經(jīng)貿招商活動、特色園區(qū)推介、科技創(chuàng)新、企業(yè)“走出去”等重點任務，從嚴審批因公出國（境）任務，保障重點團組出訪。全年審批因公臨時出國（境）團組319批1025人次，拒批、調整24批52人次，辦理因公護照、港澳通行證803人次，辦理簽證、簽注766人次。全面落實省委巡視常州反饋意見整改工作，及時研究印發(fā)《關于加強對因公臨時出國（境）團組管理的通知》，與市財政局聯(lián)合印發(fā)《關于明確國家工作人員因公出國（境）計劃和預算管理相關問題的通知》，認真執(zhí)行因公出國（境）相關管理規(guī)定，建立長效機制。推出短信服務，以短信方式通知申請單位領取任務批件或復函。
七是提升效能，加強機關內部建設。深入開展主題教育。根據(jù)上級部署要求，認真開展第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊緊圍繞“守初心、擔使命，找差距、抓落實”總要求，狠抓推動落實，認真開展集中學習研討、深入開展調查研究、仔細查擺存在問題、從嚴從實落實整改。期間開展了愛國主義學習教育、重溫入黨誓詞、學習先進事跡、“黨員義工365”等活動，主題教育開展取得了階段性的理論成果、實踐成果和制度成果。扎實推進機構改革。加強與市委編辦工作對接，按時完成外辦機關和下屬事業(yè)單位職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定方案重新核定工作，完成職務職級并行套改工作。注重外事干部教育培訓。邀請常州大學丁恒龍教授開展反腐倡廉宣講，邀請市委黨校行政管理教研室主任王睿倩教授作《憲法修改與依憲治國》的講座，選送2名干部參加全國友協(xié)組織的人文交流專題培訓班，選送6批12人次干部參加外事干部相關培訓班，組織開展APEC商務卡申辦業(yè)務知識培訓班7期，舉辦“英語沙龍”活動6場，不斷提高外事干部綜合能力水平。落實全面從嚴治黨主體責任。認真做好省委巡視常州反饋意見整改落實和“1+3”專項工作，健全完善相關制度，推動建立長效機制。認真落實黨組班子全面從嚴治黨主體責任，貫徹執(zhí)行好黨風廉政建設各項要求，建立黨風廉政建設和作風建設職責清單，推動機關作風有效提升，市外辦機關被評為常州市文明單位、政務服務大廳外辦窗口被評為文明窗口。
第二部分 常州市人民政府外事辦公室2019年度部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
按支出性質
|
決算數(shù)
|
|
一、財政撥款收入
|
1384.11
|
一、一般公共服務支出
|
1067.18
|
一、基本支出
|
1304.71
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
二、項目支出
|
79.40
|
|
二、上級補助收入
|
0
|
三、國防支出
|
0
|
三、上繳上級支出
|
0
|
|
三、事業(yè)收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
四、經(jīng)營支出
|
0
|
|
四、經(jīng)營收入
|
0
|
五、教育支出
|
0
|
五、對附屬單位補助支出
|
0
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
0
|
六、科學技術支出
|
0
|
|
|
|
六、其他收入
|
0
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
21.85
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
31.43
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
263.65
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
0
|
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
0
|
|
|
|
本年收入合計
|
1384.11
|
本年支出合計
|
1384.11
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
0
|
結余分配
|
0
|
|
年初結轉和結余
|
0
|
年末結轉和結余
|
0
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
1384.11
|
總計
|
1384.11
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
1384.11
|
1384.11
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1067.18
|
1067.18
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1067.18
|
1067.18
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
947.78
|
947.78
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
79.40
|
79.40
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.34
|
66.34
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
121.48
|
121.48
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
75.83
|
75.83
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本
支出
|
項目
支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營
支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
1384.11
|
1304.71
|
79.40
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1067.18
|
987.78
|
79.40
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1067.18
|
987.78
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
947.78
|
947.78
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
79.40
|
|
79.40
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.34
|
66.34
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
121.48
|
121.48
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
75.83
|
75.83
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1384.11
|
一、一般公共服務支出
|
1067.18
|
1067.18
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
31.43
|
31.43
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
0
|
0
|
|
|
本年收入合計
|
1384.11
|
本年支出合計
|
1384.11
|
1384.11
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
0
|
年末財政撥款結轉和結余
|
0
|
0
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
0
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
1384.11
|
總計
|
1384.11
|
1384.11
|
|
|
財政撥款支出決算表（功能科目）
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1384.11
|
1304.71
|
79.40
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1067.18
|
987.78
|
79.40
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1067.18
|
987.78
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
947.78
|
947.78
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
79.40
|
|
79.40
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.43
|
31.43
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
31.43
|
31.43
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
31.43
|
31.43
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.34
|
66.34
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
121.48
|
121.48
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
75.83
|
75.83
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
日常公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
1304.71
|
1220.25
|
84.46
|
|
301
|
工資福利支出
|
1110.00
|
1110.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
159.51
|
159.51
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
386.63
|
386.63
|
|
|
30103
|
獎金
|
288.57
|
288.57
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
62.73
|
62.73
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
16.96
|
16.96
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
18.45
|
18.45
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
12.30
|
12.30
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
2.46
|
2.46
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
66.34
|
66.34
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
96.05
|
96.05
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
83.05
|
|
83.05
|
|
30201
|
辦公費
|
3.49
|
|
3.49
|
|
30207
|
郵電費
|
5.65
|
|
5.65
|
|
30211
|
差旅費
|
19.02
|
|
19.02
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
6.84
|
|
6.84
|
|
30213
|
維修（護）費）
|
1.75
|
|
1.75
|
|
30216
|
培訓費
|
3.39
|
|
3.39
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.32
|
|
0.32
|
|
30226
|
勞務費
|
1.70
|
|
1.70
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.58
|
|
10.58
|
|
30229
|
福利費
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30239
|
其他交通費用
|
27.07
|
|
27.07
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
2.74
|
|
2.74
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
110.25
|
110.25
|
|
|
30301
|
離休費
|
27.68
|
27.68
|
|
|
30302
|
退休費
|
55.09
|
55.09
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
16.34
|
16.34
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
3.49
|
3.49
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
6.65
|
6.65
|
|
|
310
|
資本性支出
|
1.41
|
|
1.41
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
1.41
|
|
1.41
|
|
注：1.本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表（功能科目）
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
1384.11
|
1384.11
|
79.40
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1067.18
|
1067.18
|
79.40
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1067.18
|
1067.18
|
|
|
2010301
|
行政運行
|
947.78
|
947.78
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務
|
79.40
|
|
79.40
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
40.00
|
40.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
21.85
|
21.85
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
21.85
|
21.85
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.43
|
31.43
|
|
|
21011
|
醫(yī)療保障
|
31.43
|
31.43
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
31.43
|
31.43
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
263.65
|
263.65
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
66.34
|
66.34
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
121.48
|
121.48
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
75.83
|
75.83
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
日常公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
1304.71
|
1220.25
|
84.46
|
|
301
|
工資福利支出
|
1110.00
|
1110.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
159.51
|
159.51
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
386.63
|
386.63
|
|
|
30103
|
獎金
|
288.57
|
288.57
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
62.73
|
62.73
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
16.96
|
16.96
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
18.45
|
18.45
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
12.30
|
12.30
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
2.46
|
2.46
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
66.34
|
66.34
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
96.05
|
96.05
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
83.05
|
|
83.05
|
|
30201
|
辦公費
|
3.49
|
|
3.49
|
|
30207
|
郵電費
|
5.65
|
|
5.65
|
|
30211
|
差旅費
|
19.02
|
|
19.02
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
6.84
|
|
6.84
|
|
30213
|
維修（護）費）
|
1.75
|
|
1.75
|
|
30216
|
培訓費
|
3.39
|
|
3.39
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.32
|
|
0.32
|
|
30226
|
勞務費
|
1.70
|
|
1.70
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.58
|
|
10.58
|
|
30229
|
福利費
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30239
|
其他交通費用
|
27.07
|
|
27.07
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
2.74
|
|
2.74
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
110.25
|
110.25
|
|
|
30301
|
離休費
|
27.68
|
27.68
|
|
|
30302
|
退休費
|
55.09
|
55.09
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
16.34
|
16.34
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
3.49
|
3.49
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
6.65
|
6.65
|
|
|
310
|
資本性支出
|
1.41
|
|
1.41
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
1.41
|
|
1.41
|
|
注：1. 本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓費
|
|
“三公”經(jīng)費合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
30.16
|
29.84
|
0
|
0
|
0
|
0.32
|
0
|
3.39
|
|
相關統(tǒng)計數(shù)：
|
|
|
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
|
|
|
因公出國（境）團組數(shù)（個）
|
7
|
因公出國（境）人次數(shù)（人）
|
7
|
|
|
|
公務用車購置數(shù)（輛）
|
0
|
公務用車保有量（輛）
|
0
|
|
|
|
國內公務接待批次（個）
|
72
|
國內公務接待人次（人）
|
227
|
|
|
|
國（境）外公務接待批次（個）
|
0
|
國（境）外公務接待人次（人）
|
0
|
|
|
|
召開會議次數(shù)（個）
|
46
|
參加會議人次（人）
|
817
|
|
|
|
組織培訓次數(shù)（個）
|
6
|
參加培訓人次（人）
|
245
|
|
|
|
注：“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
欄次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結余情況。
2. “科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
3. 本部門無政府性基金收入，也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
機關運行經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
公開11表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
機關運行經(jīng)費支出決算
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計
|
83.05
|
|
30201
|
辦公費
|
3.49
|
|
30207
|
郵電費
|
5.65
|
|
30211
|
差旅費
|
19.02
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
6.84
|
|
30213
|
維修（護）費）
|
1.75
|
|
30216
|
培訓費
|
3.39
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.32
|
|
30226
|
勞務費
|
1.70
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
10.58
|
|
30229
|
福利費
|
0.50
|
|
30239
|
其他交通費用
|
27.07
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
2.74
|
|
注：1.“機關運行經(jīng)費” 指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。
|
|
政府采購支出決算表
|
|
|
|
|
公開12表
|
|
部門名稱：常州市人民政府外事辦公室
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
采購決算
|
|
總計
|
財政性資金
|
其他資金
|
|
合計
|
9.67
|
9.67
|
|
|
一、貨物
|
9.67
|
9.67
|
|
|
二、工程
|
|
|
|
|
三、服務
|
|
|
|
|
注：“財政性資金”指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
|
第三部分 2019年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
本部門2019年度收入、支出總計1384.11萬元，與上年相比收、支總計各增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。其中：
（一）收入總計1384.11萬元。包括：
1．財政撥款收入1384.11萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加114.57萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。
2．上級補助收入0萬元,與上年數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬元, 與上年數(shù)相同。
4．經(jīng)營收入0萬元, 與上年數(shù)相同。
5．附屬單位上繳收入0萬元, 與上年數(shù)相同。
6．其他收入0萬元, 與上年數(shù)相同。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元, 與上年數(shù)相同。
8．年初結轉和結余0萬元, 與上年數(shù)相同。
（二）支出總計1384.11萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出1067.18萬元，主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。與上年相比增加81.43 萬元，增長8.3%。主要原因是在職人員工資性支出調整增加。
2．社會保障和就業(yè)支出21.85萬元，主要用于部門開支的離退休經(jīng)費支出。與上年相比增加0.77萬元，增加3.5%。主要原因是離休人員待遇調整增加。
3．衛(wèi)生健康支出31.43萬元，主要用于部門基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。與上年相比增加1.54萬元，增加5.2%。主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)年度調整增加。
4．住房保障支出263.65萬元，主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加45.80萬元，增加21%。主要原因是在職人員住房改革支出調整增加。
5．結余分配0萬元。
6．年末結轉和結余0萬元。
二、收入決算情況說明
本部門本年收入合計1384.11萬元，其中：財政撥款收入 1384.11萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本部門本年支出合計1384.11萬元，其中：基本支出1304.71萬元，占94.3%；項目支出79.4萬元，占5.7%。經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收、支總決算1384.11萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。
本部門2019年財政撥款支出1384.11萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。
本部門2019年度財政撥款支出年初預算為908.96萬元，支出決算為1384.11萬元，完成年初預算的152.3%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。其中：
（一）一般公共服務支出（類）
1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為525.78萬元，支出決算為947.78萬元，完成年初預算的180.3%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員工資性支出調整增加。
2. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為79.40萬元，支出決算為79.40萬元，完成年初預算的100%。
3. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）年初預算為21.18萬元，支出決算為21.85萬元，完成年初預算的103.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離休人員待遇調整增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為30.03萬元，支出決算為31.43萬元，完成年初預算的104.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)年度調整增加。
（四）住房保障支出(類)
1．住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼、購房補貼（項）年初預算為212.57萬元，支出決算為263.65萬元，完成年初預算的124%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員住房改革支出調整增加。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款基本支出1304.71萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1220.25萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費84.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。
本部門2019年一般公共預算財政撥款支出1384.11萬元，與上年相比，增加114.54萬元，增長9%。主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為908.96萬元，支出決算為1384.11萬元，完成年初預算的152.3%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是在職人員工資性支出與住房改革支出調整增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1304.71萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1220.25萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費84.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
本部門2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出29.84萬元，占“三公”經(jīng)費的98.9%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出0.32萬元，占“三公”經(jīng)費的1.1%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出29.84萬元，完成預算的129.7%，比上年決算增加7.57萬元，主要原因為本年度增加了因公出國（境）人數(shù)；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加了因公出國（境）任務。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組7個，累計7人次。開支內容主要為單位工作人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元，無預算安排，與上年持平。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。
（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，無預算安排，與上年持平。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
3．公務接待費0.32萬元。其中：完成預算的13%，比上年決算減少0.11萬元，主要原因為本年公務接待人次減少；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行了公務接待規(guī)定、貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮公務接待支出。其中：國內公務接待支出0.32萬元，接待72批次，227人次，主要為接待來訪辦事人員等；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次， 0人次。
本部門2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算0%，與上年決算相同，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是會議基本利用行政中心內部會議室，未發(fā)生其他會議活動支出。2019年度全年召開會議46個，參加會議817人次。主要為召開部門工作會議。
本部門2019 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出3.39萬元，完成預算的52.7%，比上年決算減少9.55萬元，主要原因為本年度壓縮了外出培訓支出；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮培訓支出。2019年度全年組織培訓6個，組織培訓245人次。主要為培訓相關業(yè)務人員。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。
十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2019年本部門機關運行經(jīng)費支出83.05萬元，比2018年減少6.36萬元，降低7.1%。主要原因是部門辦公費用厲行節(jié)約。
十二、政府采購支出決算情況說明
2019年度政府采購支出總額9.67萬元，其中：政府采購貨物支出9.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.67萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2019年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（此件主動公開）
掃一掃在手機打開當前頁  |
黨政信息