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| 2016年常州市安全生產監督管理局部門預算情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、部門概況 （一）主要職能 組織起草全市安全生產規范性文件，擬訂安全生產政策和規劃。指導協調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發布安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題;承擔全市安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各轄市、區人民政府安全生產工作。監督考核并通報安全生產控制指標執行情況;承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作;依法承擔危險化學品生產經營單位安全生產準入管理責任。負責非煤礦山和危險化學品、煙花爆竹企業安全生產監督管理工作;負責生產經營單位作業場所職業衛生的監督檢查工作，負責職業衛生安全許可證的管理工作。組織查處職業危害事故和違法違規行為;制定和發布工礦商貿行業地方安全生產規章制度、規程和標準并組織實施。監督檢查危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作;負責組織市安全生產大檢查和專項督查，根據市政府授權，依法組織對事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作。綜合管理全市生產安全事故和安全生產行政執法統計分析工作;負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況，承擔相關建設項目安全設施的設計審查和竣工驗收工作;組織指導全市安全生產宣傳教育工作，依法組織、指導并監督特種作業人員（特種設備、建筑作業人員除外）的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作。監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓和職業安全培訓工作;指導協調全市安全生產檢測檢驗工作，監督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作。組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產信息化建設、安全生產重大科學技術研究和推廣工作。組織開展安全生產方面的國際交流與合作;承擔市人民政府安全生產委員會辦公室的具體工作。 （二）2016年度主要工作任務及目標 2016年全市安全生產工作的總體思路是：認真學習貫徹黨的十八屆五中全會和習近平總書記、李克強總理關于安全生產工作重要指示批示精神，進一步強化“紅線”意識，全面貫徹執行《安全生產法》和《國務院辦公廳關于加強安全生產監管執法的通知》（國辦發〔2015〕20號）、《省政府關于進一步加強安全生產監管執法工作的意見》（蘇政發〔2015〕151號），堅持標本兼治、綜合治理、源頭管控，突出企業主體責任、政府及部門監管責任，健全安全生產長效機制，提升全民安全素質，提升企業安全生產水平，確保安全生產形勢的持續穩定，確保“十三五”安全生產工作開好局、起好步。 （1）嚴格安全生產責任體系和考核制度。嚴格落實《常州市安全生產黨政同責一崗雙責實施辦法》，參照國務院安委會和省政府關于部門和單位安全生產工作職責相關規定，健全我市各級各部門和單位安全生產工作職責。制定2016年安全生產目標責任管理考核細則，注重過程考核和結果考核相結合，發揮好考核指標的正面引領作用。 （2）健全綜合監管機制。按照《省政府關于進一步加強安全生產監管執法工作的意見》要求，各職能部門在履行安全生產職責上要做到“五落實”。充分發揮各級安委會及安委會辦公室的作用，定期向黨委常委會和政府常務會議匯報安全生產工作，評估和通報安全生產形勢，監督檢查有關行業管理部門和下級政府履行安全生產職責情況，著力推進安全生產各項工作落實。完善事故查處掛牌督辦制度，建立事故調查處理信息通報和整改措施落實情況評估制度，通過事故查處推動工作落實。 （3）精心編制常州市安全生產“十三五”規劃。準確把握常州經濟社會發展對安全生產的要求，編制好安全生產“十三五”規劃，確定科學合理的約束性、評價性指標和具體措施，切實把十八屆五中全會的要求落到實處。堅持目標導向和問題導向相統一，堅持全面規劃和突出重點相協調，堅持戰略性和操作性相結合，以改革創新的思維，7月底前完成《常州市安全生產“十三五”規劃》編制工作，推動安全生產工作在抓根本、管長遠上取得新成效。 （4）進一步強化企業主體責任。開展“落實企業主體責任年”活動，督促企業安全生產主體責任“五落實五到位”，推動企業嚴格履行主體責任和法定義務。建立完善企業安全生產承諾制度、安全生產不良信用記錄和“黑名單”制度、安全生產誠信報告和公示制度。依托全市社會公共信用體系數據庫，完善安全生產綜合監管信息系統，建立基礎信息平臺，健全企業安全生產誠信檔案，探索“互聯網+監管”新模式。 （5）推進企業安全生產標準化工作。提升標準化創建達標率，尤其是進展緩慢的地區要進一步加大政策宣傳和業務培訓力度，指導企業開展標準化創建工作。將未達標企業納入重點監管范圍，加大監督檢查的頻次，推動企業創建達標。總結推廣小微企業標準化創建工作經驗，小微生產企業累計達標不低于25%。探索企業安全生產標準化建設與職業衛生基礎建設“一體化”。積極開展標準化運行質量審計，研究審計結果的應用，采取經濟、榮譽、信用等激勵約束手段，促使達標企業“真創真改真運行”，不斷提高企業安全生產標準化運行質量。 （6）完善安全生產長效管理機制。改進長效管理日常巡查考評機制，檢查督促各級政府及部門落實安全監管責任。通過長效管理巡查，督促各轄市（區）加強鄉鎮（街道、開發區）安監機構建設，至少達到“1+3”配置，即1支職責明確的安監執法隊伍，3名專職監管執法人員。 （7）強化監管執法措施。進一步完善安全生產檢查、督查、“四不兩直”暗查暗訪和“雙隨機”抽查等監管執法機制，對重點區域和重點行業領域實行重點監管執法。繼續組織開展“打非治違”專項行動，對各類非法生產經營建設、無證上崗、無證操作等行為堅決依法打擊、取締和查處。組織市相關部門對重點領域安全生產突出問題和典型違法行為開展聯合執法。 （8）深化行政審批改革。按照國務院和省、市政府的具體部署和要求，對取消及下放的行政審批許可事項，理順關系，注重前后銜接，強化事中事后監管。健全安全生產重點項目行政許可專家論證機制，明確審批條件、細化審批程序，保證行政審批行為規范運行。 （9）發揮市場功能服務安全監管。發揮安全評價、檢測、培訓等安全生產技術服務機構作用，推行政府和企業購買服務方式，開展企業作業現場風險評估、項目技術性審查、員工培訓教育和重點作業崗位實時監控等服務。在非煤礦山、危險化學品、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉加工、涉氨制冷、涉粉防爆等高危險行業和重點領域企業實行安全生產責任保險制度。推動公共聚集場所和生產、儲存、運輸、銷售易燃易爆危險品的企業投保火災公共責任保險。 （10）規范監管執法行為。建立健全安全生產行政權力清單和責任清單，健全日常照單執法檢查制度，逐步形成“依法履職、盡職免責”的工作機制。認真執行年度監督檢查計劃，并在信息平臺公開監督檢查計劃執行情況。加強執法監督，完善執法行為審議和重大行政執法決定法制審核制度，規范執法程序和自由裁量權。建立健全安全生產與職業衛生一體化監管執法制度，對同類事項進行一體化執法，降低執法成本。推進行政執法與司法銜接，建立健全有關行政執法案件移送程序規則等制度。 （11）推進生產安全事故統計改革。根據國家生產安全事故統計改革的總體部署，按照“先行統計、調查認定、信息公開”的原則，督促各地加強對事故統計聯網直報工作的組織領導和督促檢查，加大對統計數據審核把關力度，確保統計數據真實、準確、完整，錄入報送及時。 （12）強化安全生產源頭治理。在高危行業領域推進“機械化換人、自動化減人”，加快淘汰落后技術、裝備、工藝和產能，關停一批不具備安全生產條件的企業，堅決控制危及安全生產的低水平重復建設。對招商引資項目特別是重大項目，從源頭上嚴把安全生產準入關，嚴格控制新上高污染、高耗能、高危險的“三高”項目。進一步嚴格安全準入，實行安全生產和重大事故風險“一票否決”制。 （13）開展事故風險隱患排查治理。建立健全生產安全隱患排查、建檔、治理、通報、銷號制度，及時發現并消除隱患。突出危險化學品、粉塵、冶金等高危行業企業和人員密集場所、交通運輸、深基坑建筑施工等領域，切實強化可能導致群死群傷事故風險隱患的排查、管控和治理。落實對重大事故隱患的政府掛牌督辦制度，確保隱患整改責任、措施、資金、期限和應急預案落實到位。 （14）深化危險化學品安全專項整治。全面開展化工、危險化學品及醫藥企業特殊作業安全專項治理。針對危險化學品企業特殊作業制度不規范、不健全，作業許可不嚴格、風險管控不落實、現場管理不到位等問題，組織對特殊作業安全專項整治情況進行重點督導。進一步深化生產儲存裝置的自動控制技術改造和維保工作，確保自動控制系統有效、正常運行。積極配合經信部門推進城鎮人口密集區高風險危險化學品生產企業搬遷改造。 （15）加強工礦商貿及其他行業領域專項整治。實施非煤礦山企業風險分級監管，提升非煤礦山精細化監管水平和效能。冶金煤氣領域，開展高爐、轉爐、焦爐、煤氣發生爐、煤氣柜等設備設施專項排查，推動企業煤氣防護站建設。涉氨制冷領域，對采用氨直接蒸發制冷空調系統和快速凍結裝置未單獨設置的企業檢查復查，推動安全距離不足的涉氨制冷企業進行技術改造或實施搬遷。粉塵防爆領域，對作業場所單班從業人員超過30人的涉粉塵企業，聘請第三方逐一開展核查。有限空間作業領域，對有限空間未辨識、未建立作業審批制度和報送管理臺賬的企業開展督查，重點落實造紙和醬菜生產企業有限空間作業條件確認工作。 （16）深化煙花爆竹專項整治。加強對各轄市、區煙花爆竹安全監管工作的指導，按照合理布局、總量控制、有序遞減的原則，進一步壓縮零售點數量，嚴把安全條件關。推進和鞏固煙花爆竹零售網點的“兩關閉”工作成果，嚴防非法經營現象存在，確保屬于“兩關閉”范疇的零售點堅決關閉。 （17）進一步加強職業衛生監管。推進企業職業衛生基礎建設活動，落實職業病危害告知、日常監測、定期檢測評價、職業健康監護等措施。組織開展鑄造冶煉、船舶修造、陶瓷生產和耐火材料制造企業的職業病危害專項治理工作。強化職業病危害項目申報工作，爭取在2015年的基礎上增加20%。推進安全生產與職業健康一體化綜合監管執法，力爭企業安全生產標準化和職業衛生基礎建設共同達標。 （18）深化其他行業領域專項整治。在全市道路交通、消防安全、建筑工程施工、石油天然氣長輸管道，以及旅游、特種設備、農機等行業領域開展安全突出問題專項整治。突出城市建設安全風險防范，強化高層建筑、大型綜合體、軌道交通施工、燃氣管線、地下管道等安全監管和監測監控，全面排查治理老舊建筑、玻璃幕墻、寄遞物流和人員密集場所安全隱患。 （19）開展群眾性安全宣傳教育。發揮宣傳工作對安全生產的思想引領、輿論推動、精神激勵、知識傳播和文化支撐作用，努力營造“安全第一、生命至上”的濃厚氛圍。組織開展安全生產月、職業病防治宣傳周、“安康杯”競賽、安全文化示范企業創建、安全社區創建活動，加強消防安全、交通安全、建筑施工安全、特種設備安全等重點行業領域群眾性安全知識宣傳普及活動，增強市民、企業員工的安全防范意識和應急避險技能。依托常州市安全生產事故警示教育館，廣泛開展事故警示教育。堅持把別人的事故當成自己的事故來對待、把過去的事故當成今天的事故來對待、把小事故當成大事故來對待、把隱患當成事故來對待，舉一反三，嚴加防范，切實做到“一廠出事故、萬廠受教育，一地有隱患、全市受警示”。 （20）強化企業職工安全教育培訓。牢固樹立“培訓不到位是重大安全隱患”的意識，不斷加強培訓機構教學質量，積極提升從業人員安全素質。深入推進“三項崗位”人員安全培訓，高危企業主要負責人、安全生產管理人員和特種作業人員持證率達100%。規范用人單位職業衛生培訓工作，推進安全培訓與職業衛生培訓一體化。加強完善安全培訓考試考核體系建設，規范考試考核流程，提升安全培訓考核公信力。 （21）做好安全生產信息公開工作。嚴格執行安全生產信息公開制度，把信息公開工作納入工作規劃和年度計劃，與業務工作同步策劃、同步部署、同步檢查、同步總結。完善信息發布審核制度、輿情研判機制，把控好事故信息公開的時、度、效。加快推進行政許可和行政處罰信用信息公示工作，促進行政管理透明化。推動中介服務機構公開安全生產評介報告、檢測檢驗項目、職業衛生技術服務項目、標準化達標評審等服務過程信息，建立服務對象評價反饋機制，如實定期向社會公布反饋評價情況。 （22）全面推行安全總監制度。要加強企業安全總監配備，在重點行業領域企業試點安全總監制度，適時召開安全總監專題會議，通過座談交流、溝通協作、輔導培訓，進一步發揮好安全總監專業優勢、管理優勢和資源優勢，服務安全生產，破解企業主體責任落實難、專業管理不到位的問題。今年年底，重點行業企業安全總監制度覆蓋率爭取達到90%。 （23）加強安全生產應急管理。樹立“預案不完善就是隱患、培訓不到位就是隱患、演練不到位就是隱患”的理念，落實責任、深化管理、加強執法，通過強化風險評估、預案修訂、培訓演練、監督檢查等工作，深入開展應急預案優化工作，推動應急預案專業化、簡明化、卡片化，實現應急預案科學、易記、好用。有效解決應急預案風險評估、政企銜接不到位，針對性不強，實用性和操作性差等問題。要建立應急演練制度，廣泛開展應急預案演練活動，并進行總結評估，查漏補缺，切實達到提升預案實效、普及應急知識、完善應急準備的目的。 （24）加強基層監管能力建設。開展“基層安監機構規范化建設年”活動，推進鄉鎮（街道）安全監管機構能力建設，按照省政府要求落實好機構、編制和專職人員問題。處理好基層執法機構改革過程中安全監管執法的具體問題，理順市、區兩級執法監察機制。保障基層一線執法力量和執法條件，按照標準配齊辦公設施、執法記錄儀、現場監督檢測設備、防爆取證設備等執法裝備，協調解決好車改后的執法車輛問題。開展安全監管執法技能比武，并納入全市勞動競賽項目。加強安監隊伍作風建設和黨風廉政建設，深化廉政風險防控機制，努力建設一支愛崗敬業、認真履職、嚴格執法、敢于擔當、善抓落實的監管執法隊伍。 （三）部門機構設置和所屬單位情況 常州市安全生產監督管理局是市政府安全生產監督管理部門，局機關現設有辦公室（人事處）、政策法規處 、規劃科技處（安全生產應急救援辦公室）、安全監督管理一處 、安全監督管理二處、 危險化學品安全監督管理處、 行政服務處、 職業安全健康監督管理處等八個內設機構。 下屬事業單位：常州市安全生產監察支隊、常州市安全生產宣傳教育中心。常州市安全生產監察支隊為全額撥款參公的事業單位，未設獨立的會計機構，由主管局負責經費核算與管理。常州市安全生產宣傳教育中心為自收自支事業單位。設立獨立的會計機構負責經費核算與管理。 （四）部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況 常州市安全生產監督管理局部門預算包括局本級和下屬事業單位2個，共有預算機構3戶。其中常州市安全生產監督管理局本級1戶，常州市安全生產監察支隊1戶，常州市安全生產宣傳教育中心1戶。實有在職77人，其中行政編制38人；參公單位編制12 人；事業單位編制 9 人；社會化管理職工18人。公務車7輛，執法執勤8輛（車輛信息均為公車改革前）。 基本支出預算按照《常州市市級基本支出預算管理辦法》規定編制。人員經費：按財政供養人數和標準編制人員支出。商品和服務支出按定額標準：行政二類人均1.6萬元，參公管理事業單位人均1.3萬元。車輛綜合費用定額標準：行政機關（含參公單位）每年每車燃油費等2萬元。社會保險繳費基數：住房公積金、新職工購房補貼及住房（租金）補貼、醫療養老及失業保險等均由財政按相應政策規定安排。 二、 2016年度部門預算情況 根據《常州市財政局關于市本級2016年部門預算的批復》（常財預〔2016〕2號）文件的規定，2016年常州市安全生產監督管理局部門收入預算1784.60萬元，支出預算1784.60萬元。 （一）安監局部門收支預算總表說明 1．收入預算 （1）財政撥款(一般公共預算)1303.49萬元。其中局本級財政預算撥款1066.08萬元，安全生產監察支隊財政預算撥款181.41萬元，安全生產宣傳教育中心政府非稅收入安排的預算56.00萬元。 （2）其他資金481.11萬元。安全生產宣傳教育中心舉辦特種作業人員培訓收入481.11萬元。 2．支出預算 2016年常州市安全生產監督管理局部門預算總支出1784.60萬元，其中當年支出1784.48萬元，結轉下年資金0.12萬元。 （1）功能分類 --一般公共服務支出（一般行政管理事務）支出65.50萬元。局本級安排的預算65.50萬元。 --社會保障就業（歸口管理的行政事業單位離退休）支出41.55萬元。局本級安排的預算30.53萬元，安全生產宣傳教育中心安排的預算11.02萬元。 --醫療衛生與計劃生育支出41.56萬元。其中局本級安排的預算31.02萬元；安全生產監察支隊安排的預算7.26萬元，安全生產宣傳教育中心安排的預算3.28萬元。主要用于醫療保險繳費支出。 --資源勘探信息等支出（安全生產監管）支出1530.47萬元。其中局本級安排的預算869.77萬元；安全生產監察支隊安排的預算155.13萬元；安全生產宣傳教育中心安排的預算505.57萬元。主要用于本部門保障正常運轉、完成安全生產日常監管、安全生產宣傳教育中心開展經營性培訓支出和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 --住房保障支出105.40萬元。其中局本級安排的預算69.14萬元，安全生產監察支隊安排的預算19.02萬元，安全生產宣傳教育中心安排的預算17.24萬元。主要用于國家規定的為職工繳納的住房公積金及向職工發放的提租補貼、住房補貼。 （2）經濟分類（支出用途） 按照支出用途分為基本支出、項目支出。 一是基本支出894.69萬元，主要用于人員經費、商品和服務支出。 --工資福利支出654.63萬元。其中局本級安排的預算432.37萬元；安全生產監察支隊安排的預算146.46萬元；安全生產宣傳教育中心安排的預算75.80萬元。 --商品和服務支出91.16萬元。其中局本級安排的預算65.48萬元；安全生產監察支隊安排的預算14.86萬元；安全生產宣傳教育中心安排的預算10.82萬元。 --對個人和家庭補助148.90萬元。其中局本級安排的預算100.32萬元；安全生產監察支隊安排的預算20.09萬元；安全生產宣傳教育中心安排的預算28.49萬元。 二是項目支出889.79萬元。其中局本級安排的預算467.79萬元；安全生產宣傳教育中心安排的預算422.00萬元。主要用于基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，如安全生產信息化網絡建設、安全監管監察、應急救援、培訓費用等。 （二）安監局收入預算總表說明 本表反映安監局年度總體收入預算1784.60萬元情況，包括公共財政撥款（補助）資金收入預算1303.49萬元，經營收入預算467.11萬元，省直撥資金14萬元。 （三）安監局支出預算總表說明 本表反映安監局年度總體支出預算1784.48萬元情況，包括基本支出預算894.69萬元，項目支出預算889.79萬元。 （四）安監局財政撥款收支預算總表說明 本表反映安監局年度財政撥款總體收支出預算情況，收入預算中一般公共預算收入安排1303.49萬元，支出預算1303.37萬元中基本支出安排833.66萬元、項目支出安排469.71萬元。 （五）安監局財政撥款支出預算總說明 本表反映安監局年度財政撥款支出預算1303.37萬元詳細情況。其中一般行政管理事務預算65.50萬元，歸口管理的行政單位離退休預算30.53萬元，事業單位離退休預算11.02萬元，行政單位醫療預算31.02萬元，事業單位醫療預算10.54萬元，行政運行預算467.48萬元，安全生產監管（21506）：一般行政管理事務預算402.29萬元，其他安全生產監管支出預算179.59萬元，住房公積金預算65.09萬元，提租補貼預算25.39萬元，購房補貼預算14.92萬元。 （六）安監局財政撥款基本支出預算總表說明 本表反映安監局年度財政撥款基本支出預算833.66萬元詳細情況。其中基本工資預算91.39萬元，津貼補貼預算 318.58萬元，獎金預算5.56萬元，社會保障繳費預算49.90萬元，績效工資預算69.57萬元，其他工資福利支出預算58.60萬元，辦公費預算24.61萬元，水費預算0.95萬元，電費預算2.47萬元，差旅費預算20.50萬元，會議費預算6.93萬元，培訓費預算8.48萬元，公務接待費預算3.16萬元，工會經費預算10.72萬元，福利費預算1.34萬元，公務用車運行維護費預算12.00萬元，退休費預算41.55萬元，獎勵費預算0.06萬元，公積金預算65.09萬元，提租補貼預算25.39萬元，購房補貼預算14.92萬元，其他對個人和家庭的補助支出預算1.89萬元。 （七）安監局政府性基金支出預算表說明 安監局沒用政府性基金收入，也沒用使用政府性資金安排的支出，故本表無數據。 （八）安監局一般公共預算支出預算表說明 本表反映安監局年度一般公共預算支出預算1303.37萬元詳細情況。其中一般行政管理事務預算65.50萬元，歸口管理的行政單位離退休預算30.53萬元，事業單位離退休預算11.02萬元，行政單位醫療預算31.02萬元，事業單位醫療預算10.54萬元，行政運行預算467.48萬元，安全生產監管（21506）：一般行政管理事務預算402.29萬元，其他安全生產監管支出預算179.59萬元，住房公積金預算65.09萬元，提租補貼預算25.39萬元，購房補貼預算14.92萬元。 （九）安監局一般公共預算基本支出預算表說明 本表反映安監局年度一般公共預算基本支出預算833.66萬元詳細情況。其中基本工資預算91.39萬元，津貼補貼預算 318.58萬元，獎金預算5.56萬元，社會保障繳費預算49.90萬元，績效工資預算69.57萬元，其他工資福利支出預算58.60萬元，辦公費預算24.61萬元，水費預算0.95萬元，電費預算2.47萬元，差旅費預算20.50萬元，會議費預算6.93萬元，培訓費預算8.48萬元，公務接待費預算3.16萬元，工會經費預算10.72萬元，福利費預算1.34萬元，公務用車運行維護費預算12.00萬元，退休費預算41.55萬元，獎勵費預算0.06萬元，公積金預算65.09萬元，提租補貼預算25.39萬元，購房補貼預算14.92萬元，其他對個人和家庭的補助支出預算1.89萬元。 （十）安監局一般公共預算機關運行經費支出預算表說明 本表反映安監局年度一般公共預算機關運行經費支出預算91.16萬元詳細情況。其中辦公費預算24.61萬元，水費預算0.95萬元，電費預算2.47萬元，差旅費預算20.50萬元，會議費預算6.93萬元，培訓費預算8.48萬元，公務接待費預算3.16萬元，工會經費預算10.72萬元，福利費預算1.34萬元，公務用車運行維護費預算12.00萬元。 （十一）安監局財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明 本表反映安監局財政撥款安排的“三公”經費等105.07萬元支出情況。 1、因公出國（境）費預算3.50萬元。局本級用于公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年計劃1人參加省安監局或市政府組團出國（境）學習培訓。上年預算安排2人因公出國（境）費預算7.00萬元，今年因公出國（境）費預算減少3.50萬元。 減少原因：出國人員減少。 2、公務用車運行費預算28.00萬元（公車改革前）。局本級用于公務用車和執法用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。上年預算安排公務用車運行費預算33.10萬元，今年公務用車運行費預算減少5.10萬元。 減少原因：減少用車次數、控制運行成本。 3、公務接待費預算3.16萬元，其中局本級2.59萬元、安全生產監察支隊0.33萬元、安全生產宣傳教育中心0.24萬元，用于規定開支的工作交流、公務接待（含外賓接待）支出。上年預算安排公務接待費預算11.02萬元，今年公務接待費預算減少7.86萬元。 減少原因：嚴格執行接待制度，減少接待次數、人數。 4、會議費預算36.93萬元。其中局本級工作會議經費預算33.70萬、安全生產監察支隊1.87萬元、安全生產宣傳教育中心1.36萬元，用于規定開支的各類公務會議支出。上年預算安排會議費預算38.10萬元，今年會議費預算減少1.17萬元。減少原因：減少會議次數，壓低會議費用。 5、培訓費預算33.48萬元 。其中局本級培訓經費預算31.29萬、安全生產監察支隊1.27萬元、安全生產宣傳教育中心0.92萬元，用于各級系統內的培訓支出，包括在職培訓、任職培訓、專門業務培訓、初任培訓等。上年預算安排培訓費預算6.29萬元，今年培訓費預算增加27.19萬元，增加原因是舉辦“公務員能力素質提升””、“安全生產行政執法業務”兩期培訓，累計培訓時間13天、180人次。 （十二）安監局政府采購預算表說明 本表反映安監局政府采購預算資金44.50萬元安排情況。 1、貨物類采購預算5.50萬元，包括臺式計算機0.5萬元、便攜式計算機0.72萬元、速印機4.28萬元。 2、服務類采購預算：物業管理服務39萬元。 三、2016年度部門預算安排情況說明 2016年度部門預算編制以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指針，認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約、反對鋪張浪費的相關規定要求，統籌兼顧、從嚴從緊編制預算，切實控制和降低行政運行成本，建立健全厲行節約、反對鋪張浪費的長效機制。人員經費按照編制內實有人數及市人力資源保障部門核定的工資福利標準據實編報；公用經費按照編制內實有人數及我市本級行政事業單位經費支出定額標準據實編報；項目經費根據單位主要職能情況及事業發展目標測算編報。 2016年度部門收入預算比2015年度收入預算1828.53萬元減少43.93萬元。支出預算比2015年度支出預算1820.59萬元減少36.11萬元。收入預算包括財政撥款、非稅收入、其他資金（罰沒收入）、省直撥資金等。支出預算按功能分類有一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出和其他支出；按經濟分類為基本支出、項目支出。主要用于單位人員工資福利、安全宣傳教育、職業衛生和危化企業專項整治、應急救援、事故調查、安全檢查、信息化建設、安全生產管理人員和特種作業人員培訓、安全生產基礎保障建設和安全生產監管監察等。
附件：1、2016年度安監局部門收支預算總表 2、2016年度安監局部門收入預算總表 3、2016年度安監局部門支出預算總表 4、2016年度安監局部門財政撥款收支預算總表、 5、2016年度安監局部門財政撥款支出預算表 6、2016年度安監局部門財政撥款基本支出預算表 7、2016年安監局部門政府性基金支出預算表 8、2016年度安監局部門一般公共預算支出預算表 9、2016年度安監局部門一般公共預算基本支出 預算表 10、 2016年度安監局部門一般公共預算機關運行經費支出預算表 11、 2016年度安監局部門財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 12、 2016年度安監局部門政府采購預算表
常州市安全生產監督管理局 2016年9月6日 公開表一
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